86C42363.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023630000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣基隆地方法│ 267,681│ 72,364│ 195,317│臺灣基隆地方法院檢察署本年度預算數 267,681千 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │元,較上年度法定預算數72,364千元,增加 195,3 │ │ │ │ │ │ │ │17千元。 │ │ │ │3523630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,212│ 28,837│ 375│ │ │ │ │3523630101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 29,212│ 28,837│ 375│1.本年度預算數29,212千元,包括人事費22,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,530千元,業務費 2,250千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,606千元,旅運費 603千元,特別費 151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,072千元,較上年度淨增 517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,856千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費33千元及辦公器具養護費 3千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費27千元及車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 8千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元及儀器設備養護費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,081千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工出差旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費31千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 172千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 44,503│ 43,051│ 1,452│1.本年度預算數44,503千元,包括人事費40,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,671千元,旅運費 1,216千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,304千元,較上年度淨增 2,096 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 3,217千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 644千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 716千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 752千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費45千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 125千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費60千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3523638500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 191,666│ -│ 191,666│拆建基隆院檢聯合辦公大樓工程,分攤房屋建築, │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │規劃、設計、監造、工程管理及附屬工程、周邊、 │ │ │ │ │ │ │ │水電、通訊、空調、消防、資訊與內部設備等項總 │ │ │ │ │ │ │ │經費 471,496千元,除80、81及83年度已共編列 2 │ │ │ │ │ │ │ │79,830千元外,本年度編列第 4年經費 191,666千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523639000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,140│ 316│ 1,824│ │ │ │ │3523639011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,170│ 316│ 854│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車及相驗車各 1輛經費 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車 8輛預算業已編列完竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,如數減列。 │ │ │ │3523639019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 970│ -│ 970│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523639800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 160│ 160│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |