86C42630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026300000 │ │ │ │ │ 6│ │ │商品檢驗局及所│ 1,923,633│ 1,538,557│ 385,076│商品檢驗局及所屬本年度預算數 1,923,633千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,538,557千元,增加 385,0 │ │ │ │ │ │ │ │76千元。 │ │ │ │6126300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 399,073│ 368,691│ 30,382│ │ │ │ │6126300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 319,851│ 302,989│ 16,862│1.本科目上年度法定預算數 300,075千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 319,851千元,包括人事費 262,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,事務費29,259千元,維護費13,003千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費12,979千元,獎勵及濟助費 921千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 262,928千元,較上年度淨增18,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 8人,計減列18人之人事費 5,105 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,923千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,373千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員25人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工15 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 9人,計減列49人之統籌事務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,辦公器具養護費27千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 307千元,合共減列 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 127千元、車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費60千元及辦公器具養護費32千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 386千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元、非消耗品57千元、退休退職慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元及其他 2千元,合共 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設施養護費 219千元。 │ │ │ │6126300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 79,222│ 65,702│ 13,520│1.本年度預算數79,222千元,包括人事費16,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費60,024千元,維護費 2,776千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,730千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊作業環境之設置與維持75,492千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增12,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 737 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費、維護費 1,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列配合貨物通關自動化,推動商品檢驗自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動化第一期計畫應用系統開發設計等經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增汐止電氣大樓建置電腦/電話彈性配線 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等所需經費 2,500千元。 │ │ │ │6126300200 │ │ │ │ │ │ 2│ │商品檢驗 │ 1,023,042│ 967,397│ 55,645│ │ │ │ │6126300201 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗行政管理 │ 87,667│ 81,317│ 6,350│1.本科目上年度法定預算數80,473千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 844 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,667千元,包括人事費74,439千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,266千元,維護費 1,141千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,514千元,材料費 1,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,447千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農產及加工品與化工檢驗管理經費 429千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機械電機及電子檢驗管理經費 506千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)內銷商品管理及法規研修經費 4,223千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)企劃品保及國際合作經費 7,291千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢疫行政及疫情調查研究經費 3,771千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │6126300202 │ │ │ │ │ │ │ 2│進出口產品檢驗│ 596,333│ 564,735│ 31,598│1.本年度預算數 596,333千元,包括人事費 341,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,業務費59,496千元,維護費 2,484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,199千元,材料費 3,893千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 341,353千元,較上年度淨增30,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 8人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、工友 1人,計減列16人之人事費 5,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費36,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農工礦產品檢驗經費30,022千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託代施檢驗經費 183,908千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加委託代施進口及內銷產品檢驗經費 1,708千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗標誌及合格證書經費41,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 1,000千元。 │ │ │ │6126300203 │ │ │ │ │ │ │ 3│動植物檢疫 │ 85,698│ 80,484│ 5,214│1.本年度預算數85,698千元,包括人事費78,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,900千元,維護費 1,054千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 650千元,材料費 849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,245千元,較上年度淨增 5,214 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物及其產品檢疫經費 4,028千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)植物及其產品檢疫經費 3,425千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │6126300204 │ │ │ │ │ │ │ 4│檢驗技術服務 │ 128,718│ 121,556│ 7,162│1.本年度預算數 128,718千元,包括人事費15,746 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,815千元,維護費 9,141千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費23,926千元,材料費 6,980千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 6,660千元,委辦費36,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技術服務經費92,268千元,較上年度淨增 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 臨時工22人之人事費 3,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費、維護費、材料費 3,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列臨場旅費 4,445千元、檢驗業務費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元、材料費 1,500千元及檢驗設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元,合共14,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升機械產品檢驗能力經費25,708千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導民間機構推行品質專用標誌經費 5,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展電子產品電磁相容性檢驗技術經費 1,750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導民間機構提升檢驗技術經費 3,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │6126300205 │ │ │ │ │ │ │ 5│內銷商品檢驗 │ 7,791│ 7,791│ 0│1.本科目上年度法定預算數 7,731千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「商品品質管制」科目移入委辦費60千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,791千元,包括業務費 2,807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,080千元,旅運費 2,560千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 1,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電機機械類內銷檢驗經費 5,431千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)化工類內銷檢驗經費 2,360千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126300206 │ │ │ │ │ │ │ 6│商品品質管制 │ 115,248│ 109,927│ 5,321│1.本科目上年度法定預算數 114,345千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出委辦費 2,914千元列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目, 844千元列入「檢驗行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元列入「內銷商品檢驗」科目, 600千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「檢驗技術人員訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 115,248千元,包括人事費50,054 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 8,019千元,旅運費 8,601千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費48,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工廠品管等級評核經費35,443千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,504千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列委辦費 1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行國際標準品管制度經費68,405千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,575千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列委辦費 4,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推行國際標準環境管理系統經費 5,489千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增執行認證體系 5,911千元。 │ │ │ │6126300207 │ │ │ │ │ │ │ 7│檢驗技術人員訓│ 1,587│ 1,587│ 0│1.本科目上年度法定預算數 987千元,配合科目調 │ │ │ │練 │ │ │ │ 整,由「商品品質管制」科目移入委辦費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,587千元,包括人事費 344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 310千元,旅運費 854千元,材料費79 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係國內訓練經費 1,587千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │6126309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 497,830│ 198,781│ 299,049│ │ │ │ │6126309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6126309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 255,000│ 14,250│ 240,750│籌建動植物檢疫中心計畫包括檢疫試驗、動物留檢 │ │ │ │ │ │ │ │廄舍、植物留檢溫室、消毒檢疫室等工程計18,279 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺、固體廢棄物堆置場、污水處理系統、中 │ │ │ │ │ │ │ │央空調系統、負壓防塵無菌設施等總經費 1,034,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,分五年編列,除82、84、85年度共已編列 │ │ │ │ │ │ │ │31,250千元外,本年度續列房屋建築、工程設計及 │ │ │ │ │ │ │ │施工等經費 255,000千元,較上年度增加 240,750 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6126309009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 183,800│ 133,000│ 50,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌建電磁波干擾實驗室,含十米電磁波暗室、隔 │ │ │ │ │ │ │ │ 離室、控制室、旋轉試驗台、電源系統、照明空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調系統、測試汽車電磁波干擾(EMI)、電磁 │ │ │ │ │ │ │ │ 波耐受性能(EMS)之輪型動力計等經費 195 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分三年編列,除84、85年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,500千元外,本年度編列最後一年經費10,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建噪音試驗室總經費23,000千元,分二年編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除85年度編列 2,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建電線電纜拉力試驗設備 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建精密儀器校正室、計測室等環控系統經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建冰箱試驗室等冷凍空調測試系統經費28,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建需水電氣產品試驗室及系統經費 9,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建斷路器開關、電動工具及馬達試驗室經費編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列56,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.興建各樓層門禁管理系統等經費43,000千元。 │ │ │ │6126309011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,845│ 5,276│ -1,431│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局汰換公務轎車 1輛、旅行車 2輛、小型客貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及公務機車 3輛經費 2,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新竹分局汰換公務轎車 1輛經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.花蓮分局汰換旅行車 1輛經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汐止電氣大樓裝設集中式數位交換機系統購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度基隆分局汰換小型客貨車 1輛、台南分局 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換機車 2輛、高雄分局汰換小型客貨車 4輛與 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車 1輛等預算業已編列完竣,所列 3,436 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度台中、台南分局為建立整體服務多功能交 │ │ │ │ │ │ │ │ 換機等預算業已編列完竣,所列 1,840千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │6126309019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 55,185│ 46,255│ 8,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.儀器設備汰換及新購經費54,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.雜項辦公設備汰換及新購經費 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置儀器設備預算業已編列完竣,所列46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,255千元,如數減列。 │ │ │ │6126309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,688│ 3,688│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |