86C42650.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0026500000 │ │ │ │
│ 8│ │ │水資源統一規劃│ 185,747│ 196,344│ -10,597│1.水資源統一規劃委員會本年度預算數 185,747千
│ │ │ │委員會 │ │ │ │ 元，較上年度法定預算數 194,968千元，減少 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 194,968千元，連同由
│ │ │ │ │ │ │ │ 經濟部「美濃水庫興建工程」科目移入環境生態
│ │ │ │ │ │ │ │ 保育等業務費 1,376千元，共計如表列上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數。
│ │ │ │5826500100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 44,488│ 42,322│ 2,166│
│ │ │ │5826500101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 35,848│ 33,173│ 2,675│1.本年度預算數35,848千元，包括人事費28,921千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 4,939千元，維護費 954千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 791千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,921千元，較上年度增加 2,873
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費 2,158千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 715千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,927千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 198千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 1人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 2人之統籌事務費26千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元，合共28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費38千元，車輛油料費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品 3千元，退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 5千元，及其他事務費88千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 143千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │5826500102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 8,640│ 9,149│ -509│1.本年度預算數 8,640千元，包括人事費 1,859千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,890千元，維護費 1,786千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊業務之規劃與推展經費
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 509千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 410千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)通案減列業務費 151千元及維護費56千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 108
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5826501000 │ │ │ │
│ │ 2│ │水資源調查研究│ 44,298│ 42,780│ 1,518│
│ │ │ │5826501020 │ │ │ │
│ │ │ 1│水文調查 │ 20,115│ 19,204│ 911│1.本年度預算數20,115千元，包括人事費16,471千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 587千元，維護費48千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，補助及捐助 2,527千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,055千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 911千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,533千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,527千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │5826501021 │ │ │ │
│ │ │ 2│水資源調查 │ 5,615│ 5,188│ 427│1.本年度預算數 5,615千元，包括人事費 5,322千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 162千元，維護費10千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,322千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 427千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 293千元，與上年度同。
│ │ │ │5826501025 │ │ │ │
│ │ │ 3│水資源應用技術│ 18,568│ 18,388│ 180│1.本年度預算數18,568千元，包括人事費 7,030千
│ │ │ │推動 │ │ │ │ 元，業務費 1,741千元，維護費80千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 827千元，委辦費 8,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,260千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源應用技術推動研究經費15,308千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費54千元及維護費12千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費62千元。
│ │ │ │5826501100 │ │ │ │
│ │ 3│ │水工試驗 │ 20,150│ 19,686│ 464│1.本年度預算數20,150千元，包括人事費14,709千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,985千元，維護費 200千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 456千元，委辦費 2,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,286千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,426千元，較上年度淨減32千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,346千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 5,092千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 265千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。
│ │ │ │5826501200 │ │ │ │
│ │ 4│ │區域規劃 │ 74,375│ 89,268│ -14,893│
│ │ │ │5826501220 │ │ │ │
│ │ │ 1│水資源分區規劃│ 42,204│ 13,525│ 28,679│1.本年度預算數42,204千元，包括人事費 2,145千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 323千元，維護費19千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元，委辦費39,550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,145千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費40,059千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理南部區域水資源綜合發展及金馬地
│ │ │ │ │ │ │ │ 區水源規劃等計畫經費28,550千元。
│ │ │ │5826501221 │ │ │ │
│ │ │ 2│水源水質調查規│ 6,999│ 6,862│ 137│1.本年度預算數 6,999千元，包括人事費 4,854千
│ │ │ │劃 │ │ │ │ 元，業務費 525千元，維護費35千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元，委辦費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,827千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 4,172千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減70千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費51千元。
│ │ │ │5826501222 │ │ │ │
│ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 25,172│ 68,881│ -43,709│1.本年度預算數25,172千元，包括人事費 4,515千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,313千元，維護費87千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 687千元，委辦費17,570千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,537千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部水源開發調查規劃經費12,464千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理宜蘭雙連埤水庫可行性規劃等委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費39,904千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部水源開發調查規劃經費10,171千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4,029千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少辦理中南部水源開發調查規劃經費 4,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費31千元。
│ │ │ │5826509000 │ │ │ │
│ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,908│ 1,760│ 148│
│ │ │ │5826509010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,360│ -1,360│上年度購置個人電腦及印表機等預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │，所列 1,360千元，如數減列。
│ │ │ │5826509011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 768│ -│ 768│汰換水源、水質調查用車 1輛經費如列數。
│ │ │ │5826509019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,140│ 400│ 740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.零星設備購置費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.影印機及飲水機等設備購置費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度防火器材購置預算業已編列完竣，所列 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，如數減列。
│ │ │ │5826509800 │ │ │ │
│ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|