86C42670.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0026700000 │ │ │ │
│10│ │ │國營事業委員會│ 189,653│ 184,531│ 5,122│國營事業委員會本年度預算數 189,653千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 184,531千元，增加 5,122千元。
│ │ │ │6126700100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 96,215│ 97,054│ -839│
│ │ │ │6126700101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 89,185│ 89,824│ -639│1.本科目上年度預算數89,603千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 221千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數89,185千元，包括人事費48,702千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費27,798千元，業務費11,201千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 930千元，旅運費 311千元，特別費 243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,702千元，較上年度淨減 727千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,874千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 151千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，辦公器具養護費費 3千元，合共減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列42千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費32千元，車輛油料費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，退休退職人員慰問金 4千元及其他事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費10千元，合共53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 5千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元，辦公器具養護費 3千元及其他維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費14千元，合共29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺鋁公司結束經費 5,609千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 地價稅 239千元。
│ │ │ │6126700102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 7,030│ 7,230│ -200│1.本年度預算數 7,030千元，包括人事費 299千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 6,645千元，旅運費86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊規劃及管理經費 6,458千元，較上年度通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 114千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業資訊管理經費 572千元，較上年度通案減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費86千元。
│ │ │ │6126701000 │ │ │ │
│ │ 2│ │國營事業管理 │ 90,682│ 86,757│ 3,925│
│ │ │ │6126701020 │ │ │ │
│ │ │ 1│事業發展企劃 │ 28,755│ 28,341│ 414│1.本科目上年度預算數28,248千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「石油農化事業經營管理」科目移入業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費93千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,755千元，包括人事費25,444千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,682千元，旅運費 629千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,805千元，較上年度淨增 793千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,818千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業發展策略之規劃經費 2,671千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 225千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國出席國際會議經費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 215千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業經營制度之推動改進經費 2,279千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 154千元。
│ │ │ │6126701021 │ │ │ │
│ │ │ 2│電力重機事業經│ 20,240│ 18,574│ 1,666│1.本科目上年度預算數18,437千元，配合科目調整
│ │ │ │營管理 │ │ │ │ ，由「民營化管理」科目移入業務經費 137千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,240千元，包括人事費18,410千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 905千元，旅運費 925千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,985千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,476千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)電力重機事業經營績效之督導經費 1,385千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列派員出國考察經費 190千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機事業企劃、人力與財務之審議經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元，與上年度同。
│ │ │ │6126701022 │ │ │ │
│ │ │ 3│石油農化事業經│ 18,221│ 17,973│ 248│1.本科目上年度預算數18,287千元，配合科目調整
│ │ │ │營管理 │ │ │ │ ，移出業務經費 221千元列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，93千元列入「事業發展企劃」科目，淨計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,221千元，包括人事費17,077千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 800千元，旅運費 344千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,623千元，較上年度淨增 423千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,448千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)石油農化事業經營績效之督導經費 662千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)石油農化事業企劃、人力與財務之審議經費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 36千元，較上年度減少派員出國考察經費 175
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │6126701023 │ │ │ │
│ │ │ 4│民營化管理 │ 23,466│ 21,869│ 1,597│1.本科目上年度預算數22,006千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出業務經費 137千元列入「電力重機事業經
│ │ │ │ │ │ │ │ 營管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,466千元，包括人事費21,303千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,748千元，旅運費 415千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,737千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,597千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動部屬事業民營化經費 3,155千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資民營事業管理經費 574千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │6126709000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,236│ 200│ 2,036│
│ │ │ │6126709010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 1,270│ -│ 1,270│通訊伺服主機 1套及網路工作站等設備經費如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │6126709011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 761│ 122│ 639│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 626千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.裝置大樓廣播系統等設備經費 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置通訊設備預算業已編列完竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元，如數減列。
│ │ │ │6126709019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 205│ 78│ 127│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置雜項辦公設備經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雜項辦公設備預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列78千元，如數減列。
│ │ │ │6126709800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。
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