86C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026750000 │ │ │ │ │11│ │ │中小企業處 │ 409,041│ 401,972│ 7,069│中小企業處本年度預算數 409,041千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 401,972千元,增加 7,069千元。 │ │ │ │6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 48,402│ 44,832│ 3,570│ │ │ │ │6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,516│ 34,447│ 4,069│1.本科目上年度預算數34,197配合科目調整,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理」科目移入人員教育訓練經費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,516千元,包括人事費26,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,055千元,業務費 824千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,918千元,旅運費 1,640千元,特別費 243 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,680千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,035千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費14千元,合共減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費31千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 133千元,合共 165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元及辦公器具養護費 4千元,合共13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列在職人員訓練及反毒業務推行工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公室照明設備維修費 1,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 256千元。 │ │ │ │6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,886│ 10,385│ -499│1.本科目上年度預算數10,635千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人員教育訓練 250千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,886千元,包括人事費 1,917千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,691千元,旅運費37千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費 6,800千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列業務費 1,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 3,086千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加電腦設備租金 524千元。 │ │ │ │6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 351,666│ 347,619│ 4,047│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 55,423│ 47,765│ 7,658│1.本年度預算數55,423千元,包括人事費11,681千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費31,667千元,旅運費 466千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,348千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費 7,419千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列委辦費 881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業統計資料分析研究經費 8,793千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加調查中小型製造業專題研究等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增中小企業適法分析經費 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業輔導法規研訂經費 7,289千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增加辦理中小企業輔導措施規劃等業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 5,532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加舉辦第三屆全國性中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導工作會議等業務費 1,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業公共採購協調與促進經費 7,742千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,458千元。 │ │ │ │6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 232,268│ 242,157│ -9,889│1.本科目上年度預算數 235,357千元,配合科目調 │ │ │ │務 │ │ │ │ 整,由「中小企業訓練發展」科目移入中小企業 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資業務促進經費 6,800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,268千元,包括人事費14,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費87,880千元,旅運費 1,363千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 966千元,委辦費 127,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,516千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業諮詢服務功能提升經費10,409千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,988千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦各縣市中小企業合作及發行中小企 │ │ │ │ │ │ │ │ 業商工報導業務費 6,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經營管理輔導經費93,842千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列委辦費13,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業財務融通輔導經費19,893千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業資訊管理輔導經費30,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列業務費 5,149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地方特色產業輔導經費10,538千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 1,288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費30千元,合共減列 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業相互合作輔導經費23,477千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)小規模輔導經費14,563千元,較上年度增加聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合擴展及經濟人文活動等業務費 4,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中小企業品質提升經費19,790千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 602千元。 │ │ │ │6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 63,975│ 57,697│ 6,278│1.本科目上年度預算數64,497千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,移出中小企業投資業務促進 6,800千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「中小企業輔導服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,975千元,包括人事費 9,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,069千元,旅運費 751千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,700千元,補助費 7,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費 9,158千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導專家培訓經費 7,957千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業團體聯繫及獎勵經費27,435千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業國際交流促進經費10,380千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列配合協助辦理1997年國際中小企業大 │ │ │ │ │ │ │ │ 會事宜經費 6,794千元。 │ │ │ │6126752000 │ │ │ │ │ │ 3│ │中小企業政策審│ 6,903│ 7,103│ -200│ │ │ │ │議 │ │ │ │ │ │ │ │6126752010 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業政策審│ 6,903│ 7,103│ -200│1.本年度預算數 6,903千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │議 │ │ │ │ ,業務費 6,483千元,旅運費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係中小企業政策審議經費 6,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 200千元。 │ │ │ │6126759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 922│ 1,270│ -348│ │ │ │ │6126759001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│購置 1戶正副首長職務宿舍地價款如列數。 │ │ │ │6126759002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│購置 1戶正副首長職務宿舍房屋價款,如列數。 │ │ │ │6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 1,180│ -1,180│上年度電腦設備購置預算業已編列完竣,所列 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │80千元,如數減列。 │ │ │ │6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 40│ -40│上年度機車購置預算業已編列完竣,所列40千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 922│ 50│ 872│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公設備購置費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備購置預算業已編列完竣,所列50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │6126759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |