86C42680.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0026800000 │ │ │ │
│12│ │ │加工出口區管理│ 245,023│ 238,837│ 6,186│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 245,023千
│ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元，較上年度法定預算數 238,837千元，增加 6,1
│ │ │ │ │ │ │ │86千元。
│ │ │ │5926800100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 147,658│ 146,118│ 1,540│
│ │ │ │5926800101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 137,518│ 134,920│ 2,598│1.本科目上年度預算數 134,355千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「投資促進」科目移入人事費 416千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 「工商管理」科目移入業務費 149千元，合計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,518千元，包括人事費 124,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 41千元，事務費 5,810千元，維護費 1,597千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,854千元，特別費 416千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,841千元，較上年度淨減 294
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 7人之人事費 3,899千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,605千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,677千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,892千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 91千元，辦公器具養護費 8千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費94千元，租金 6千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 保險15千元，非消耗品12千元，其他事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6千元，合共 133千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案減列業務費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建修繕費11千元，車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 23千元，辦公器具養護費 5千元，合共39千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列員工上下班車票費 3,316千元。
│ │ │ │5926800102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 10,140│ 11,198│ -1,058│1.本年度預算數10,140千元，包括業務費10,055千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數資訊業務作業環境規劃建置與維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,055千元，較上年度依撙節原則及通案規
│ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 1,058千元。
│ │ │ │5926801000 │ │ │ │
│ │ 2│ │加工出口區管理│ 96,189│ 91,543│ 4,646│
│ │ │ │5926801020 │ │ │ │
│ │ │ 1│投資促進 │ 17,750│ 16,534│ 1,216│1.本科目上年度預算數16,875千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 416千元列入「行政管理」科目，
│ │ │ │ │ │ │ │ 另由「工商管理」科目移入業務費65千元，「貿
│ │ │ │ │ │ │ │ 易管理」科目移入旅運費10千元，移入移出數互
│ │ │ │ │ │ │ │ 抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,750千元，包括人事費12,657千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,232千元，維護費63千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 798千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,657千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,076千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 5,093千元，較上年度淨增 140
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案減列業務費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 220千元。
│ │ │ │5926801021 │ │ │ │
│ │ │ 2│貿易管理 │ 28,172│ 27,240│ 932│1.本科目上年度預算數27,250千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出旅運費10千元列入「投資促進」科目，淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,172千元，包括人事費25,876千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,455千元，旅運費 841千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,876千元，較上年度淨增 472千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人，約僱 1人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,395千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,867千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推廣經費 2,296千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增列 460千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 497千元。
│ │ │ │5926801022 │ │ │ │
│ │ │ 3│勞工行政 │ 31,662│ 30,353│ 1,309│1.本年度預算數31,662千元，包括人事費22,872千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,670千元，旅運費 546千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,574千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,872千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,193千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 8,790千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 116千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 346千元。
│ │ │ │5926801023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商管理 │ 18,605│ 17,416│ 1,189│1.本科目上年度預算數17,630千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出業務費65千元列入「投資促進」科目， 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 49千元列入「行政管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,665千元，包括人事費17,828千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 299千元，維護費 7千元，旅運費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,828千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 875千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 777千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 314千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工上下班車票費 333千元。
│ │ │ │5926809800 │ │ │ │
│ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。
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