86C42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 8,244,637│ 17,707,483│ -9,462,846│交通部本年度預算數 8,244,637千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數17,707,483千元,減少 9,462,846千元。 │ │ │ │6029010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 281,679│ 257,877│ 23,802│ │ │ │ │6029010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 221,911│ 192,177│ 29,734│1.本科目上年度預算數 190,703千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「重大交通建設財務規劃管理及監督」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事費 1,474千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 221,911千元,包括人事費 176,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,事務費 8,067千元,業務費19,905千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,825千元,旅運費 9,137千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,委辦費 3,800千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 654千元,特別費 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,275千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費20,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,839千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘11人、約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列13人之統籌事務費 168千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費14千元,合共減列 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列五城疏散辦公房屋土地租金 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 142千元,退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員慰問金26千元,合共減列 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 297千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費11千元,儀器設備養護費18千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列次長 1人統籌事務費13千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元,及特別費 378千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列公務車輛牌照稅、燃料使用費、保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、非耗品 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列業務用報表印刷費,影印機租金及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他等 4,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列國內旅費 2,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 3,371千元,較上年度淨減 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際交通合作會議等經費 1,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文具紙張、郵電等經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內及派員出國考察、出席會議旅費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交通事務處理 5,426千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,873千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增赴大陸考察旅費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委託民間團體籌組赴大陸氣象及海洋地 │ │ │ │ │ │ │ │ 球科學單位參訪計畫經費 3,800千元。 │ │ │ │6029010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 59,768│ 65,700│ -5,932│1.本年度預算數59,768千元,包括人事費13,073千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,833千元,維護費16,364千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 5,932千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費10,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 722 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列電腦軟硬體維護費 3,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列國內及派員出國進修研習旅費 248千元。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 168,551│ 831,420│ -662,869│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 75,713│ 761,143│ -685,430│1.本年度預算數75,713千元,包括人事費29,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,275千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,502千元,設備及投資19,103千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,400千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費 8,110千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,804千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列航空法及相關子法修訂之專家學者出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及審查費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 177千元,及委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,520千元,合共減列 2,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內及派員出國考察、出席會議旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理促進海上航行安全對我轄海域分道 │ │ │ │ │ │ │ │ 航行之必要性之研究經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理兩岸通航問題因應之研究經費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理促進兩岸海難救助合作之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理台灣地區與大陸地區船岸通信合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 事宜之研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費36,703千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 7,454千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列海難救護設備費 7,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 1,500千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 690,925千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海洋探測船建造計畫最後一年經費 692 │ │ │ │ │ │ │ │ ,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增海洋測量業務經費 1,500千元。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 22,426│ 14,117│ 8,309│1.本年度預算數22,426千元,包括人事費 2,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 446千元,補助及捐助 8,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費10,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政經費11,730千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,030千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理航港法規修正草案等研究經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理國際港埠業務合理化之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理台灣地區港際整合環島航運之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,296千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 240千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各國際港口聯合檢查協調中心兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助經費 8,400千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 對各港務局補助費39千元。 │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 28,747│ 56,160│ -27,413│1.本年度預算數28,747千元,包括人事費 2,100千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費12,367千元,維護費 1,940千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元,設備及投資12,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少27,413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 3,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列維護費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列一次性購置船員操作訓練模擬機等設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,820千元。 │ │ │ │6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 41,665│ -│ 41,665│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │統專案 │ │ │ │2.本年度預算數41,665千元,包括業務費29,265千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 400千元,設備及投資12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係為辦理亞太營運海運轉運中心執行方案之各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 連線系統協調督導所需經費。 │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 12,968│ 13,170│ -202│1.本年度預算數12,968千元,包括人事費12,165千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 410千元,旅運費 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,165千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 803千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,237千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列旅運費 237千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 1,246,431│ 537,733│ 708,698│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 41,732│ 37,648│ 4,084│1.本年度預算數41,732千元,包括人事費24,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,231千元,旅運費 1,025千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,220千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費21,512千元,較上年度淨增 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公路危險品運送管理法規及管理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之研究經費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理推動建立車輛安全型式認證制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全測試法規之研究經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列徵調駕駛教練及行政幹部研習經費 296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理停車場作業基金研習經費 559千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列國內及派員出國考察旅費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增辦理規劃危險物品公路運送之路線、時 │ │ │ │ │ │ │ │ 間之研究經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增辦理小型拖車公路行使管理制度及規範 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 1,080千元。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 170,602│ 175,878│ -5,276│1.本年度預算數 170,602千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 120,090千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少14,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費31,569千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 7,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車駕駛執照印製費18,943千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,580千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 33,184│ 43,388│ -10,204│1.本年度預算數33,184千元,包括人事費 7,409千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費14,626千元,維護費 1,190千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,820千元,設備及投資 1,139千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理所需經費,較上年度淨減10,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 5,974千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列補助及捐助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列旅運費 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列設備費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 99,497│ 66,261│ 33,236│1.本年度預算數99,497千元,包括業務費22,517千 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │ 元,設備及投資76,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理台灣區公路監理業務自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業所需經費,較上年度淨增33,236千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列辦理全區資訊系統整合作業所需經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列增進第二代公路監理電腦系統功能及擴充 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦週邊設備經費28,590千元。 │ │ │ │6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 60,000│ 0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障人士檢考驗等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 99,260│ 146,740│ -47,480│本年度預算數99,260千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都巿公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 7│補貼偏遠路線營│ 735,000│ -│ 735,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │2.本年度預算數 735,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係辦理偏遠路線大眾運輸營運虧損補貼所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 8│車輛工程重機械│ 7,156│ 7,818│ -662│1.本年度預算數 7,156千元,包括業務費 6,976千 │ │ │ │編用 │ │ │ │ 元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理車輛工程重機械之編管、訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練所需經費,較上年度淨減 662千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增國內旅費 180千元。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 21,933│ 21,880│ 53│ │ │ │ │6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 21,933│ 21,880│ 53│1.本年度預算數21,933千元,包括人事費 5,142千 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 元,業務費14,470千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 684千元,委辦費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計經費15,038千元,較上年度淨減 217 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 524千元及委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元,合共減列 2,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內旅費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理「民眾對郵政及電信事業意向調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計經費 6,895千元,較上年度淨增 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列加強公務統計作業經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增統計月報專載稿費、審查費等兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內及派員出國訪問旅費51千元。 │ │ │ │6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 28,249│ 33,884│ -5,635│1.本科目上年度預算數35,358千元,配合科目調整 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ ,移出人事費 1,474千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │督 │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,249千元,包括人事費22,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,730千元,維護費 140千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 517千元,設備及投資50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度淨減 5,635千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減列約聘11人、約僱 2人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列13人之人事費 6,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依撙節原則減列業務費 3,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通案減列車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)通案減列房屋建築修繕費14千元,儀器設備養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費35千元,合共減列49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)依撙節原則及通案規定減列旅運費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列設備費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)依車輛使用年期核實增列車輛養護費16千元。 │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 182,654│ 197,453│ -14,799│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 181,431│ 196,640│ -15,209│1.本年度預算數 181,431千元,包括人事費11,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費52,097千元,維護費67千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 331千元,委辦費 116,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程科技研發計畫經費12,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理鐵公路、捷運、港灣、民航站工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程及工程材料、高鐵、磁浮系統評估等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技計畫管考作業經費33,008千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,296千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出國出席國際性會議經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍民通用科技研發計畫經費 121,423千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減15,913千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 5,547千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列港工結構材海生物附著研究 1,236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列高速列車穿越隧道之氣動力研究 5,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列交通建設規劃所需地理資訊技術整合性 │ │ │ │ │ │ │ │ 研發 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列籌建航空器適航驗證體系研究經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列發展軌道運輸工程系統安全之獨力驗證 │ │ │ │ │ │ │ │ 與確認技術研究經費 2,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列智慧型車路系統研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列衛星定位/車輛導航/地理資訊之定位 │ │ │ │ │ │ │ │ 監控整合系統於智慧型車路系統應用 1,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列長期滯空無人駕駛載具之工程可行性 │ │ │ │ │ │ │ │ 及系統發展研究經費 4,500千元。 │ │ │ │5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 1,223│ 813│ 410│1.本年度預算數 1,223千元,包括人事費30千元, │ │ │ │研訂 │ │ │ │ 業務費 1,168千元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理交通技術標準規範資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 、整編及修訂所需經費,較上年度淨增 410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增研訂交通技術標準規範審查費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列業務費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增國內旅費25千元。 │ │ │ │6029014700 │ │ │ │ │ │ 8│ │高速鐵路興建管│ -│ -│ -│前年度決算數係為應高速鐵路工程籌備處辦理高速 │ │ │ │理 │ │ │ │鐵路之長期規劃、發展等行政業務所需經費。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │ 9│ │道路交通安全計│ 495,663│ 415,208│ 80,455│1.本年度預算數 495,663千元,包括人事費11,650 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費11,185千元,維護費 450千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,078千元,設備及投資 1,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 469,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,210千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 9,453 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 198,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加42,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 2,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 105,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費64,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費71,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加10,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │6029014900 │ │ │ │ │ │10│ │國道興建管理 │ 464,389│ 529,602│ -65,213│1.本年度預算數 464,389千元,包括人事費 365,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,事務費30,536千元,業務費24,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,385千元,旅運費13,053千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資16,897千元,委辦費 7,200千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 310,509千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費26,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 108,072千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減69,717千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 5人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之人事費 3,618千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費91千元,辦公器具養護費 8千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合搬遷新建辦公大樓減列租金56,538千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及其他相關經費 764千元,合共減列57,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列車輛油料費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列新建辦公大樓裝修費12,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案規定減列車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列辦公器具養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列一次性汰換公務車 3輛、旅行車 6輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程車 1輛經費 5,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]通案減列特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依退休退職人員人數核實增列退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列旅運費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增汰換公務車 2輛、十五人座客車 3輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅行車 1輛及小型客貨車 1輛所需購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費24,138千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 4,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備養護費 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費21,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 9,971千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 5,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列攝影器材購置費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列旅運費 1,102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列委託學術研究機構辦理工程技術、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計、交通工程等之研究經費 2,800千元。 │ │ │ │4029015100 │ │ │ │ │ │11│ │投資事業股權移│ 244│ 6,819│ -6,575│1.本科目係由上年度預算「公營事業民營化股權移 │ │ │ │轉 │ │ │ │ 轉」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 244千元,均屬業務費,係辦理陽 │ │ │ │ │ │ │ │ 明海運公司官股釋出員工優惠認股所需證券交易 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029015200 │ │ │ │ │ │12│ │公營事業民營化│ -│ 454,310│ -454,310│上年度陽明海運公司民營化員工權益補償給付預算 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │業已編列完竣,所列 454,310千元如數減列。 │ │ │ │付 │ │ │ │ │ │ │ │7529015300 │ │ │ │ │ │13│ │退休撫恤給付 │ 17,813│ -│ 17,813│ │ │ │ │7529015310 │ │ │ │ │ │ │ 1│退休人員退休給│ 17,813│ -│ 17,813│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數17,813千元,均屬人事費,係支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 陽明海運公司退休人員之月退休金。 │ │ │ │6829015500 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生│ 2,228│ -│ 2,228│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │2.本年度預算數 2,228千元,均屬事務費,係支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 陽明海運公司退休人員之三節慰問金。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │15│ │營業基金 │ -│ 1,513,290│ -1,513,290│ │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ -│ 479,807│ -479,807│上年度招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回 │ │ │ │本 │ │ │ │轉作對陽明海運公司增資數面值部分業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 479,807千元,如數減列。 │ │ │ │6029018021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電信總局股本 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6029018022 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明海運公司股│ -│ 1,033,483│ -1,033,483│上年度招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回 │ │ │ │本溢價 │ │ │ │轉作對陽明海運公司增資數溢價部分業已編列完竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,033,483千元,如數減列。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業循環基金│ -│ 1,136,000│ -1,136,000│ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部國道公路│ -│ 1,136,000│ -1,136,000│上年度中山高速公路楊梅系統交流道至高雄交流道 │ │ │ │建設管理基金 │ │ │ │拓寬計畫由國庫增撥基金經費業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,136,000千元,如數減列。 │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │17│ │鐵公路重要交通│ 5,277,445│ 11,645,300│ -6,367,855│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │6029018680 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ 12,750│ -│ 12,750│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │路南港經貿園區│ │ │ │2.本年度預算數12,750千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │連絡道規劃設計│ │ │ │ 辦理北部第二高速公路南港經貿園區連絡道規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設計、補充測量及鑽探作業第一年所需經費。 │ │ │ │6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 2│北部第二高速公│ -│ 153,000│ -153,000│上年度辦理北部第二高速公路安坑交流道連絡道飛 │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │越橋工程預算業已編列完竣,所列 153,000千元, │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │6029018684 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄都會區大眾│ -│ -│ -│前年度決算數係辦理高雄都會區大眾捷運系統第一 │ │ │ │捷運系統計畫 │ │ │ │期發展計畫規劃設計所需經費。 │ │ │ │6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 4│南橫高速公路規│ 4,250│ 10,000│ -5,750│本年度預算數 4,250千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │理南橫高速公路規劃設計第六年經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少如列數。 │ │ │ │6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 5│金門地區交通建│ -│ 263,000│ -263,000│上年度補助金門縣政府辦理金門地區交通建設計畫 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │預算業已編列完竣,所列 263,000千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 6│馬祖地區交通建│ 270,000│ 100,000│ 170,000│本年度預算數 270,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │補助連江縣政府辦理馬祖地區道路改善、易肇事路 │ │ │ │ │ │ │ │段改善、興建北竿白沙碼頭及擴建東莒猛沃碼頭經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 7│國道北宜高速公│ 86,295│ 2,060,000│ -1,973,705│1.本年度預算數86,295千元,均屬設備及投資。 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至85年度編列20,789,840千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編86,295千元,以辦理工程施工等工作。 │ │ │ │6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 8│臺中都會區大眾│ 33,750│ 62,500│ -28,750│本年度預算數33,750千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │助辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計所需經費 │ │ │ │計 │ │ │ │,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 9│補助省市興建示│ 1,980,000│ 3,788,800│ -1,808,800│本年度預算數 1,980,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少如列數。 │ │ │ │6029018691 │ │ │ │ │ │ │10│臺北市區鐵路地│ 2,644,200│ 4,600,000│ -1,955,800│本年度預算數 2,644,200千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │係辦理萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029018692 │ │ │ │ │ │ │11│北宜高速公路頭│ -│ -│ -│前年度決算數係辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規劃 │ │ │ │城蘇澳段規劃 │ │ │ │設計所需經費。 │ │ │ │6029018693 │ │ │ │ │ │ │12│國道東部公路可│ -│ 32,000│ -32,000│上年度辦理國道東部公路可行性研究作業預算業已 │ │ │ │行性研究 │ │ │ │編列完竣,所列32,000千元,如數減列。 │ │ │ │6029018694 │ │ │ │ │ │ │13│中部橫貫快速公│ 42,500│ 80,000│ -37,500│1.本科目係由上年度預算「規劃中部橫貫快速公路 │ │ │ │路規劃設計 │ │ │ │ 」科目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,500千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理中部橫貫快速公路規劃設計第三年經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少如列數。 │ │ │ │6029018695 │ │ │ │ │ │ │14│臺南等都會區大│ 38,700│ 60,000│ -21,300│本年度預算數38,700千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │眾捷運系統規劃│ │ │ │助辦理臺南等都會區大眾捷運系統規劃設計所需經 │ │ │ │設計 │ │ │ │費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029018696 │ │ │ │ │ │ │15│金門水頭商港建│ 45,000│ -│ 45,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │設 │ │ │ │2.本年度預算數45,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助金門縣政府辦理水頭商港整體規劃及環境影 │ │ │ │ │ │ │ │ 響評估等所需經費。 │ │ │ │6029018697 │ │ │ │ │ │ │16│臺馬間客貨交通│ -│ 270,000│ -270,000│上年度補助連江縣政府辦理臺馬間客貨交通改善預 │ │ │ │改善 │ │ │ │算業已編列完竣,所列 270,000千元,如數減列。 │ │ │ │6029018698 │ │ │ │ │ │ │17│補助離島購置交│ 120,000│ -│ 120,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │通船 │ │ │ │2.本年度預算數 120,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助澎湖及金門縣購置其本島與臨近小島間定 │ │ │ │ │ │ │ │ 期運輸之交通船各乙艘所需經費。 │ │ │ │6029018699 │ │ │ │ │ │ │18│補助公共汽車加│ -│ 166,000│ -166,000│上年度補助公共汽車加裝無障礙設施設備與辦理殘 │ │ │ │裝無障礙設施設│ │ │ │障公車營運計畫研擬及全額補助離島地區公共汽車 │ │ │ │備及離島地區公│ │ │ │汰換與新購預算業已編列完竣,所列 166,000千元 │ │ │ │共汽車汰購 │ │ │ │,如數減列。 │ │ │ │6029019000 │ │ │ │ │ │18│ │一般建築及設備│ 39,560│ 108,707│ -69,147│ │ │ │ │6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 12,521│ 79,549│ -67,028│本年度預算數12,521千元,係國道新建工程局新建 │ │ │ │ │ │ │ │辦公大樓最後一年所需經費,包括敦南大樓(二五 │ │ │ │ │ │ │ │七地號)及敦和大樓(二五六地號),其中敦南大 │ │ │ │ │ │ │ │樓為地上八層,地下一層,面積 3,538平方公尺; │ │ │ │ │ │ │ │敦和大樓為地上十樓,地下三層,面積 8,802平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,分別依規定標準以每平方公尺19,500元及22 │ │ │ │ │ │ │ │,500元核列建築費 267,036千元,連同空調工程費 │ │ │ │ │ │ │ │49,577千元,設計監造費14,232千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,396千元,合共 334,241千元,除82至85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │編列 321,720千元外,本年度續編最後一年經費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 20,082│ 22,532│ -2,450│本年度預算數20,082千元,係擴充電腦主機、個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,794│ 768│ 1,026│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛 1,755千元,較上年度增加 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置公務機車 1輛經費39千元。 │ │ │ │6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,163│ 5,858│ -695│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.五城檔案庫房設備購置費 104千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 3,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換什項辦公設備經費 1,699千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.首長及副首長職務宿舍 4戶之設備及裝修費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │19│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |