86C42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 171,479│ 151,620│ 19,859│民用航空局本年度預算數 171,479千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 151,620千元,增加19,859千元。 │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 164,143│ 148,952│ 15,191│ │ │ │ │6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 162,668│ 147,632│ 15,036│1.本年度預算數 162,668千元,包括人事費 148,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,事務費 9,010千元,業務費 2,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,495千元,旅運費 1,194千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 127,789千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,879千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,289千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之人事費 737 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、統籌事務費25千元、辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金、加班值班費等 199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費66千元及車輛油料費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實減列稅金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列業務費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列房屋建築修繕費 9千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32千元及辦公器具養護費 5千元,合共46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列增加聘用高級科技人員 5人之人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元、業務費 679千元、統籌事務費63 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公器具養護費 5千元,合共增列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依退休退職人員人數增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列眷舍土地及影印機租金 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列辦公用品事務費 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列非消耗品 220千元。 │ │ │ │6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,475│ 1,320│ 155│1.本年度預算數 1,475千元,包括業務費 404千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,475千元,係辦理各項行政資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統連線網路計畫經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 703│ 1,078│ -375│1.本年度預算數 703千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗航空公司購機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備發證、新闢航線適航查核發證及出席國際航空 │ │ │ │ │ │ │ │ 時間帶協調會議等旅運費,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,481│ 1,018│ 463│1.本年度預算數 1,481千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴歐、美、亞、澳等國洽商 │ │ │ │ │ │ │ │ 航權及修訂航約旅運費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │6029119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,688│ 108│ 4,580│ │ │ │ │6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,740│ -│ 3,740│購置電腦軟硬體及週邊設備經費如列數。 │ │ │ │6029119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│前年度決算數係購置汰換公務車 4輛所需經費。 │ │ │ │6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 948│ 108│ 840│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備購置費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,如數減列。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |