86C42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 205,646│ 217,340│ -11,694│運輸研究所本年度預算數 205,646千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 217,340千元,減少11,694千元。 │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,280│ 51,303│ -6,023│ │ │ │ │6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,280│ 51,303│ -6,023│1.本年度預算數45,280千元,包括人事費26,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,396千元,維護費 4,970千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,434千元,獎勵及濟助費 120千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,615千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,665千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 7,283千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定並核實減列非消耗品及辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 各項費用 7,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實及通案規定減列退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休退職人員三節慰問金23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 355千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實及通案規定減列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依撙節原則及通案規定減列旅運費 116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列租金、保險費等經費 520千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 155,874│ 159,576│ -3,702│ │ │ │ │6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 40,635│ 45,457│ -4,822│1.本年度預算數40,635千元,包括人事費14,350千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費25,118千元,維護費 127千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,110千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費26,525千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 5,488千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列運輸系統規劃有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關研究計畫經費 5,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定減列維護費93千元。 │ │ │ │6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 24,795│ 26,504│ -1,709│1.本年度預算數24,795千元,包括人事費18,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,100千元,旅運費 410千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,235千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費14,560千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,183千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列運輸工程研究有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關研究計畫經費 3,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列砂石運輸綜合研究計畫專案研究小組之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究稿費等 1,219元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 235千元。 │ │ │ │6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 19,232│ 19,349│ -117│1.本年度預算數19,232千元,包括人事費 9,585千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,720千元,維護費77千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 350千元,委辦費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,381千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費 9,851千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列運輸安全研究有 │ │ │ │ │ │ │ │ 關研究計畫經費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列維護費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理煞車距離與行車速度影響關係之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 664千元。 │ │ │ │6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 18,770│ 21,849│ -3,079│1.本年度預算數18,770千元,包括人事費 9,115千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費 9,400千元,旅運費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,354千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費10,416千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 3,466千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 3,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運輸經營管理研究經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 120千元。 │ │ │ │6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 27,801│ 21,325│ 6,476│1.本年度預算數27,801千元,包括人事費 9,156千 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 元,業務費 8,700千元,維護費 1,760千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 185千元,委辦費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,425千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費19,376千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 5,818千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦維護費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理都會區旅次起迄調查之研究經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,815千元。 │ │ │ │6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 24,641│ 25,092│ -451│1.本年預算數24,641千元,包括人事費 8,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費12,071千元,旅運費 260千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,218千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費16,423千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 827千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列綜合技術有關研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究計畫經費 2,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理我國都市地區運輸系統管理策略對 │ │ │ │ │ │ │ │ 於能源消耗與環境污染之研究經費 1,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,704│ 5,673│ -1,969│ │ │ │ │6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,540│ 2,000│ -460│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦(含網路卡)及雷射印表機購置費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站網路系統設備預算,業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 624│ 2,550│ -1,926│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機 2台購置費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度國際會議廳翻譯設備工程等預算,業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 2,550千元,如數減列。 │ │ │ │6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,540│ 1,123│ 417│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書及雜項設備等購置費 700千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |