86C44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 3,654,206│ 3,670,042│ -15,836│國家科學委員會本年度預算數 3,654,206千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 3,670,042千元,減少15,836千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 231,134│ 220,525│ 10,609│ │ │ │ │5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 231,134│ 220,525│ 10,609│1.本年度預算數 231,134千元,包括人事費 200,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費16,777千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,861千元,旅運費 4,273千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,216千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 114,918千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費12千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元,辦公器具養護費 7千元,合共26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列非消耗品、員工上下班車票費 528 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合事務勞力替代措施分年實施計畫,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室清潔管理費等 1,623千元。 │ │ │ │5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 570,364│ 579,024│ -8,660│ │ │ │ │5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 268,046│ 285,079│ -17,033│1.本科目上年度預算數 283,902千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員安全防護經費 1,823千元列入「同 │ │ │ │ │ │ │ │ 步輻射設施運轉維護」科目,另由「同步輻射應 │ │ │ │ │ │ │ │ 用研究」科目移入國外差旅費 372千元、「同步 │ │ │ │ │ │ │ │ 輻射基礎研究」科目移入國外差旅費 780千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「同步輻射功能推進」科目移入國外差旅費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元、「同步輻射設施運轉維護」科目移入國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外差旅費 600千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 268,046千元,包括人事費 176,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費21,735千元,業務費50,016千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,589千元,旅運費 3,906千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 9,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 258,905千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減17,110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 2,534千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,辦公器具養護費 3千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費64千元,車輛油料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費29千元,車輛維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,辦公器具養護費 5千元,合共38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列及通案規定減列業務費21,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列設備購置費 2,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合「加強運用高級科技人才」方案增加聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 4人,增列人事費 5,874千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52千元,辦公器具養護費 4千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列儀器設備維護費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列國外差旅費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人才培育暨研究合作 9,141千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內人員培訓業務性支出 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書、期刊、微縮軟片等圖書設備費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│同步輻射應用研│ 6,000│ 15,328│ -9,328│1.本科目上年度預算數16,915千元,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 372千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、移出人員培訓經費 1,215千元列入「同 │ │ │ │ │ │ │ │ 步輻射基礎研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,000千元,包括維護費 1,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費 2,570千元,設備及投資 2,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)X光光刻術發展 2,000千元,較上年度淨減 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列材料費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)微機械系統發展 2,900千元,較上年度減列設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施維護費、材料費及設備購置等研發經費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子束蝕刻 600千元,較上年度減列材料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增材料處理毫微米波研發經費 500千元。 │ │ │ │5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│同步輻射基礎研│ 74,896│ 82,464│ -7,568│1.本科目上年度預算數81,422千元,配合科目調整 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 780千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「同步輻射應用研究」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員培訓經費 1,215千元、「同步輻射功能推進」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人員培訓經費 607千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,896千元,包括業務費 8,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 4,259千元,材料費 8,505千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資53,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)凝態光譜學研究24,553千元,較上年度淨減15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗消耗材料費 2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列實驗設備購置費13,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列人員培訓費 1,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原分光譜研究23,733千元,較上年度淨減 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列實驗消耗材料費 2,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗設備購置費 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人員培訓業務費 1,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗設備維護費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)同步輻射X光應用26,610千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員培訓、研究發展經費10,720千元。 │ │ │ │5245011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│同步輻射功能推│ 124,922│ 96,200│ 28,722│1.本科目上年度預算數98,055千元,配合科目調整 │ │ │ │進 │ │ │ │ ,移出人員培訓經費 607千元列入「同步輻射基 │ │ │ │ │ │ │ │ 礎研究」科目、移出國外差旅費 1,248千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「研究中心管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,922千元,包括維護費 7,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費29,214千元,設備及投資88,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)儲存環性能提升研究31,813千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列注射器及儲存環相關設施改良經費11,413千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)週邊設備建造93,109千元,較上年度淨增17,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 4,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 4,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費17,776千元。 │ │ │ │5245011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│同步輻射設施運│ 96,500│ 99,953│ -3,453│1.本科目上年度預算數98,730千元,配合科目調整 │ │ │ │轉維護 │ │ │ │ ,移出國外差旅費 600千元列入「研究中心管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「研究中心管理」科目移入人員安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全防護經費 1,823千元,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,500千元,包括業務費 1,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費29,723千元,材料費23,630千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資41,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護19,882千元,較上年度減列注 │ │ │ │ │ │ │ │ 射器相關設施維護、材料及設備購置經費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護48,583千元,較上年度減列真 │ │ │ │ │ │ │ │ 空、儀控、高頻等相關設施維護費、材料及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置等經費10,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線維護19,490千元,較上年度淨增11,490 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備維護費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費11,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管理 8,545千元,較上年度淨增 3,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備購置費 4,000千元。 │ │ │ │5245011300 │ │ │ │ │ │ 3│ │高速電腦研究 │ 306,990│ 313,018│ -6,028│ │ │ │ │5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 214,240│ 217,268│ -3,028│1.本年度預算數 214,240千元,包括人事費67,582 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │ 千元,事務費 8,260千,業務費92,872千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費39,698千元,旅運費 2,767千元,材料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,961千元,補助及捐助 350千元,委辦費 750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 115,540千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、僱用 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 1,263千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,辦公器具養護費 3千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費31千元,車輛油料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列土地及影印機租金 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列建築水、火險、環境安全保全等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費15千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列硬軟體維護費 7,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合「加強運用高級科技人才」方案增加聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 8人之人事費 5,366千元,統籌事務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,辦公器具養護費 8千元,合共 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育98,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,995千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列展覽場地設備租金、機械設備油料費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國際會議研討會 2,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列超級電腦安全稽核服務管制費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,化學生物資料庫推廣服務計畫經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列應用軟體使用費 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列網路及建築物消耗材料費 2,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列委辦費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列高速計算長期人才培育計畫及學門規畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電腦機房、空調機電等設施操作管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列補助及捐助經費 515千元。 │ │ │ │5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 92,750│ 95,750│ -3,000│1.本年度預算數92,750千元,全數為設備及投資。 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)平行化電腦主機與工作站群組經費66,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)向量電腦網主機擴充經費 6,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)桌上型工作站經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高速電腦網路經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學視算網路經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大量資料備援設施 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)工作站空間規劃及相關設備 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度擴充平行化電腦主機、分散式系統工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 站等預算業已編列完竣,所列95,750千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │5245011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │太空科技發展 │ 1,573,798│ 1,643,074│ -69,276│ │ │ │ │5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,349,103│ 1,417,713│ -68,610│1.本年度預算數 1,349,103千元,包括人事費 217 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元,事務費30,404千元,業務費 933,054 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費13,012千元,旅運費50,958千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費22,465千元,補助及捐助 4,250千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費77,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理 1,042,653千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,060千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人,減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 540千元,統籌事務費12千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,合共 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費77千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其他事務費 859千元,合共 940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列固定資產保險等經費 2,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列學者專家出席會議等經費25,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國外顧問、駐廠人員辦公費及相關國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 性會議等經費39,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列產品軟體及技術合作、技術移轉計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫性經費 241,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實減列國內差旅費、車資等 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加聘用人員19人、約僱人員12人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列31人之人事費14,310千元,統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 390千元,辦公器具養護費32千元,合共14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列地面站土地租金及測試所需液態氣設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列組測廠房水電消耗支出 8,920千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 測試所需液態氣等材料17,465千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列大眾教育推廣相關經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列資訊及實驗室設備等維修經費 6,725 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列赴外培訓、會議等國外旅費12,908千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列地面站及酬載實驗團隊等委辦計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展 306,450千元,較上年度淨增 111 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列支援技術顧問合約經費 8,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列地面設施計畫合約經費99,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列任務執行合約經費16,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列通訊實驗地面站補助經費 4,250千元。 │ │ │ │5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 154,845│ 167,211│ -12,366│1.本年度預算數 154,845千元,全數為設備及投資 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中華衛星一號主要儀器設備經費 445,500千, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除83至85年度已編列 302,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第四年經費80,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)酬載實驗室、品保實驗室及地面系統實驗所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 之儀器設備經費39,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)任務中心及通訊實驗地面站設施建置經費14,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整測廠房會議室裝璜及設備購置經費 9,490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊設備、電話廣撥系統等經費11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度系統整合與測試大樓、展示中心相關視 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備等預算業已編列完竣,所列86,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 69,850│ 58,150│ 11,700│1.本年度預算數69,850千元,包括業務費 4,850千 │ │ │ │用訓練與推廣 │ │ │ │ 元,委辦費65,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)任務導向研究69,850千元,較上年度淨增11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列太空科技教育推廣經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列二號衛星相關計畫經費40,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列科技研發委辦計畫經費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列二號關鍵性元件發展計畫相關經費52,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │5245011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │培養實驗動物研│ 86,917│ 91,666│ -4,749│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 78,297│ 81,337│ -3,040│1.本年度預算數78,297,包括人事費29,244千元, │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 事務費 2,019千元,業務費24,122千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,922千元,旅運費 250千元,材料費 7,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 6,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 9,941千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 323千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費17千元,車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費15千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列儀器設備養護費等 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列動物運輸車稅金、保險費及建築物 │ │ │ │ │ │ │ │ 財產保險費等 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗動物中心飼養培育68,356千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,717千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 1人之人事費 416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列進口實驗動物種源運輸費用及其相關費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列實驗動物飼育繁殖所需之耗材 1,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列繁殖生產相關設備經費 1,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列消耗及非消耗品 1,255千元。 │ │ │ │5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 8,620│ 10,329│ -1,709│1.本年度預算數 8,620千元,包括維護費 820千元 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ ,旅運費 827千元,材料費 5,211千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為實驗動物中心研發經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列研發及監測用之耗材、試劑等經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │5245011600 │ │ │ │ │ │ 6│ │科學技術資料中│ 304,185│ 288,193│ 15,992│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,027│ 49,709│ 2,318│1.本年度預算數52,027千元,包括人事費42,754千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,515千元,維護費 742千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 773千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,710千元,較上年度淨減 216千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合職員改為聘用人員,減列職員 1人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,317千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費19千元,其他事務費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 8千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元,辦公器具養護費 2千元,合共13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合職員改為聘用,增列聘用 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列大樓管理費及水電費等 1,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資源資訊之│ 132,108│ 130,360│ 1,748│1.本科目上年度預算數 124,933千元,配合科目調 │ │ │ │整合處理服務 │ │ │ │ 整,由「全國科技資訊網路運作與管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入國外資料庫經費 5,427千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 132,108千元,包括人事費54,468 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費61,016千元,維護費 695千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,892千元,材料費 1,106千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集採購國外最新科技資料12,697千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,651千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 4,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列期刊圖書費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國內外科技人文社會資料並建立資料庫54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,322千元,較上年度淨減 3,718千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出版品印製費等 8,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內差旅費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 4,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技資訊交流與合作 8,843千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提供各種資訊服務25,641千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,639千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列微片製作外包業務費 2,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強業務自動化作業30,605千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 7,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資訊作業委外服務費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務自動化系統設備 4,000千元。 │ │ │ │5245011603 │ │ │ │ │ │ │ 3│全國科技資訊網│ 120,050│ 108,124│ 11,926│1.本科目上年度預算數 113,551千元,配合科目調 │ │ │ │路運作與管理 │ │ │ │ 整,移出 5,427千元列入「科技資源資訊之整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理服務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 120,050千元,包括人事費 3,645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費68,492千元,維護費 2,293千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 800千元,設備及投資44,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊網路系統運作及發展 105,398千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增12,634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金16,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備維護費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光碟片、磁帶、資料轉錄、軟體更新費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列光碟製作費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列數據資料傳輸線路、數據機、電話等租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列資訊作業委外服務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦設備搬遷費等 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項資訊設備購置 8,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦機房建置費15,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)光碟影像原件系統運作14,652千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 708千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟影像租金 4,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列影像處理機購置經費 4,000千元。 │ │ │ │5245011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │精密儀器發展中│ 198,240│ 196,246│ 1,994│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 97,704│ 93,791│ 3,913│1.本年度預算數97,704千元,包括人事費82,716千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,597千元,維護費 2,048千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,100千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,216千元,較上年度淨增 2,176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人之人事費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,488千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,737千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱用 2人之人事費 782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費25千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費44千元,車輛油料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費12千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,辦公器具養護費 4千元,合共20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列土地租金及污水下水道使用費 421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛稅金、油料等15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合事務勞力替代措施分年實施計畫,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室清潔管理費等 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列中央空調系統、高低壓電力、電梯維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列員工上下班車票費 164千元。 │ │ │ │5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 68,648│ 72,304│ -3,656│1.本科目上年度預算數78,029千元,配合科目調整 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,移出 5,725千元列入「技術服務與推廣」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,648千元,包括人事費 2,291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,363千元,維護費 4,058千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,789千元,材料費 8,594千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資40,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)半導體製程檢測儀器30,042千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增10,046千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費及維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列長期人才培育及計畫所需作業經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴國外研習旅運費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列計劃所需機械、五金、電子等材料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列微光分析系統之機械設備費 6,632千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)醫療儀器研發28,274千元,較上年度淨減11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 9,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備組件更換及養護材料費等 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列外聘專家指導、出席費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)儀器工程技術發展 4,902千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,055千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項計畫作業經費 4,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備購置費 3,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列南部維修站運轉經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增精密機械開發計畫經費 5,430千元。 │ │ │ │5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術服務及推廣│ 31,888│ 30,151│ 1,737│1.本科目上年度預算數24,426千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「精密儀器研究發展」科目移入 5,725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,888千元,包括人事費 5,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,990千元,維護費 967千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,784千元,材料費 2,915千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高科技專業人才培訓及國際儀器訓練13,176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 1,132千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 1,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練班講師鐘點費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列半導體設備維修、訓練費 1,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列受贈半導體設備搬運費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列半導體設備維修、養護費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儀器資訊服務11,435千元,較上年度淨增 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器調查所需作業經費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列網路資料庫及作業流程自動化控管軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列提升網路運作效能所需之設備購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃推廣服務 7,277千元,較上年度淨減 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 1,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各項計畫作業經費 359千元。 │ │ │ │5245019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 381,068│ 336,786│ 44,282│ │ │ │ │5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 369,859│ 332,391│ 37,468│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、研 │ │ │ │ │ │ │ │究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大樓一 │ │ │ │ │ │ │ │棟,地下三層,地面二十二層,總面積 42,681.35 │ │ │ │ │ │ │ │平方公尺,總工程經費 1,215,440千元,按實際需 │ │ │ │ │ │ │ │要向銀行融資,大樓完工後由各使用單位按使用面 │ │ │ │ │ │ │ │積分十年編列預算攤還。本工程業已完工,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │為各使用單位攤還之第十年,本會及所屬使用面積 │ │ │ │ │ │ │ │共 28,555.13平方公尺,按實際需要分攤工程款及 │ │ │ │ │ │ │ │利息 369,859千元,較上年度增加37,468千元。 │ │ │ │5245019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 251│ 959│ -708│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.精密儀器發展中心設置殘障通道、昇降、防滑等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度精密儀器發展中心房屋照明、裝修等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 959千元,如數減列。 │ │ │ │5245019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,715│ 194│ 1,521│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.精密儀器發展中心建立辦公室自動化購置各項軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備經費 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度精密儀器發展中心增購電腦及週邊設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 194千元如數減列。 │ │ │ │5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,962│ 1,388│ 1,574│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車二輛、公務轎車四輛、小型客貨車 │ │ │ │ │ │ │ │ 一輛經費 2,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電訊設備經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置傳真機及擴充播音系統等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 1,388千元如數減列。 │ │ │ │5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 6,281│ 1,854│ 4,427│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿合 3戶之設備及裝修費 2,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置事務性辦公設備經費 3,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換及購置辦公設備預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,854千元如數減列。 │ │ │ │5245019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 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