86C44510.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0045100000 │ │ │ │
│ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,264,238│ 1,039,651│ 224,587│科學工業園區管理局本年度預算數 1,264,238千元
│ │ │ │理局 │ │ │ │，較上年度法定預算數 1,039,651千元，增加 224
│ │ │ │ │ │ │ │,587千元。
│ │ │ │5245100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 65,958│ 65,408│ 550│
│ │ │ │5245100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 65,958│ 65,408│ 550│1.本年度預算數65,958千元，包括人事費50,957千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費10,033千元，維護費 2,965千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,761千元，特別費 242千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,957千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,417千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,001千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,867千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘１人及約僱１人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 806千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少職員 5人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 65千元，辦公器具養護費 5千元，合共70千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費72千元、車輛油料費50
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、非消耗品18千元及其他事務費 143千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共 283千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費72千元、辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元及儀器設備養護費 2千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列辦公用品消耗 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。
│ │ │ │5245101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │園區業務推展 │ 475,213│ 600,574│ -125,361│
│ │ │ │5245101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合企劃 │ 308,954│ 432,903│ -123,949│1.本年度預算數 308,954千元，包括人事費18,877
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費19,754千元，旅運費 605千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 269,718千元。
│ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,812千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,665千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費 2,055千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘２人之人事費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察旅運費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務革新方案研究經費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助94,675千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助經費 5,973千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓費17,589千元，較上年度依撙節原則
│ │ │ │ │ │ │ │ 及通案規定減列訓練經費 464千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助 180,823千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列補助經費 119,177千元。
│ │ │ │5245101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│投資推廣 │ 37,013│ 34,589│ 2,424│1.本年度預算數37,013千元，包括人事費21,236千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費14,626千元，維護費 286千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 715千元，材料費10千元，設備及投資 140千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,261千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,937千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣費12,650千元，較上年度淨減 817千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備購置經費 275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列展示中心軟體經費 976千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務費 3,032千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務費 1,070千元，較上年度增加 304千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務推動經費 164千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務用辦公設備購置經費 140千元。
│ │ │ │5245101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│社會行政 │ 18,852│ 17,134│ 1,718│1.本年度預算數18,852千元，包括人事費13,883千
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 4,387千元，維護費19千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 263千元，補助及捐助 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,873千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,392千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務費 2,191千元，較上年度增列業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查費 640千元，較上年度增列業務費及
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利費 2,148千元，與上年度同。
│ │ │ │5245101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│工商行政 │ 18,217│ 18,351│ -134│1.本年度預算數18,217千元，包括人事費15,751千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,065千元，維護費 327千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,751千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,615千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務費 465千元，較上年度淨減１,499千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員，減列約聘 2人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,518千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護費 1,599千元，較上年度減列設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置經費 1,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理 402千元，與上年度同。
│ │ │ │5245101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│園區設施管理 │ 30,515│ 30,606│ -91│1.本年度預算數30,515千元，包括人事費16,406千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,276千元，維護費 7,740千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 313千元，委辦費 1,750千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,406千元，較上年度增加 2,084
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員，增列職員 1人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 598千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,486千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費11,540千元，較上年度依
│ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 2,432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 819千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 134千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理園區環境污染監測分析 1,750千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委辦經費 123千元。
│ │ │ │5245101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│資訊業務推展與│ 34,347│ 39,917│ -5,570│1.本年度預算數34,347千元，包括人事費14,302千
│ │ │ │管理 │ │ │ │ 元，業務費 8,073千元，維護費 6,622千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費96千元，設備及投資 5,254千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,302千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區資訊化業務規劃發展19,359千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列設備購置經費 6,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練費 686千元，與上年度同。
│ │ │ │5245101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│地政及規劃 │ 27,315│ 27,074│ 241│1.本年度預算數27,315千元，包括人事費15,398千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,618千元，維護費43千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 206千元，材料費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,398千元，較上年度增加 1,604
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘人員改為職員，增列職員 2人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 408千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理 1,261千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 1,363千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃10,200千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理費 456千元，與上年度同。
│ │ │ │5145101100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國立科學工業園│ 252,476│ 239,316│ 13,160│
│ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │
│ │ │ │5145101101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 38,021│ 36,846│ 1,175│1.本年度預算數38,021千元，包括人事費24,637千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,803千元，維護費 4,281千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,180千元，特別費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,637千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,384千元，其中 956千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元以場地設備費收入支應，較上年度淨增 2千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合教師員額編制調整減列教師 6人之統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費44千元，辦公器具養護費 6千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合國小部自然減班四班減列教師 8人，減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費58千元，辦公器具養護費 9千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費70千元、車輛油料費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、非消耗品 6千元及其他事務費99千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費85千元、車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元、辦公器具養護費 9千元及設施養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費30千元，合共 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費13千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合國小部增設資源班四班增加教師 8人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費57千元，辦公器具養護費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合國小部增設資源班增加水電費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列學生宿舍水電燃料費 335千元。
│ │ │ │5145101102 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 194,957│ 185,428│ 9,529│1.本年度預算數 194,957千元，包括人事費 170,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 05千元，業務費13,049千元，維護費 945千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 851千元，材料費 1,957千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 8,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,105千元，較上年度淨增 7,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 01千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合教師員額編制調整減列教師 6人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,964千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合國小部自然減班四班減列教師 8人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,636千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 8,125千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合國小部增設資源班四班增加教師 8人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,636千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列聯課活動及教師進修講師鐘點費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列人事費不敷數 1,880千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費24,852千元，按現有高中
│ │ │ │ │ │ │ │ 部12班，國中部16班，國小部48班，幼稚園部
│ │ │ │ │ │ │ │ 6班，雙語部20班編列，較上年度增加 1,928
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減免國中、小學教科書籍費政策增列教
│ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費及國中小學生尿液檢查等經費 128
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列校園安全警衛經費 1,800千元。
│ │ │ │5145101103 │ │ │ │
│ │ │ 3│學生公費及獎助│ 720│ 720│ 0│本年度預算數 720千元，全數為獎勵及濟助費，係
│ │ │ │學金 │ │ │ │獎勵優秀本校國中生直升本校高中部獎學金，與上
│ │ │ │ │ │ │ │年度同。
│ │ │ │5145101104 │ │ │ │
│ │ │ 4│教學建築及設備│ 18,778│ 16,322│ 2,456│1.本科目係本年度新設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度法定預算數係配合科目調整，由「其他建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築」科目移入校園整建經費 8,772千元，「資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目移入資訊設備購置費 2,800千元，「
│ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備」科目移入教學設備購置費 4,750千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理校園及廚房整修改善工程12,463千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理行政及教學電腦化設備 1,770千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及新購各項辦公及教學設備 4,545千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理校園整建工程、電腦、教學及辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置等預算業已編竣，所列16,322千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │5245101300 │ │ │ │
│ │ 4│ │新設科學園區規│ 59,400│ 11,085│ 48,315│
│ │ │ │劃 │ │ │ │
│ │ │ │5245101301 │ │ │ │
│ │ │ 1│新設科學園區規│ 59,400│ 11,085│ 48,315│1.本年度預算數59,400千元，包括業務費59,100千
│ │ │ │劃 │ │ │ │ 元，旅運費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理台南科學園區規劃57,445千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加規劃經費46,360千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增台南科學園區開辦經費 1,955千元。
│ │ │ │5245108100 │ │ │ │
│ │ 5│ │非營業循環基金│ 300,000│ 110,000│ 190,000│
│ │ │ │5245108120 │ │ │ │
│ │ │ 1│科學工業園區管│ 300,000│ 110,000│ 190,000│本年度預算數 300,000千元，全數為設備及投資，
│ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │係國庫現金增資園區作業基金，較上年度增加 190
│ │ │ │ │ │ │ │,000千元。
│ │ │ │5245109000 │ │ │ │
│ │ 6│ │一般建築及設備│ 109,339│ 11,416│ 97,923│
│ │ │ │5245109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 94,280│ -│ 94,280│興建園區展示中心大樓，地上五層，地下二層，計
│ │ │ │ │ │ │ │11,187平方公尺，按每平方公尺18,500千元，編列
│ │ │ │ │ │ │ │建築費（含電梯） 206,959千元，連同空調設備19
│ │ │ │ │ │ │ │,000千元、展示設備及設計監造管理費等 107,097
│ │ │ │ │ │ │ │千元，合共 333,056千元，除83、84年度已編列 1
│ │ │ │ │ │ │ │94,200千元外，本年度編列第三期工程款94,280千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │5245109009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 5,270│ 7,220│ -1,950│1.本科目上年度預算數15,992千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出實驗中學校園整建經費 8,772千元列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學建築及設備」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)寶山路防風水土保持及園區道路安全指示系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 4,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區三期監測井工程經費 1,020千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理警衛崗亭工程改建工程等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 7,220千元如數減列。
│ │ │ │5245109010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5245109011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 5,589│ 566│ 5,023│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車２輛經費 1,051千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置行動電話６具經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.寶山路拓寬總經費 130,000千元，除81、82、83
│ │ │ │ │ │ │ │ 、84年度已編列 112,000千元外，本年度編列第
│ │ │ │ │ │ │ │ 五期工程費 4,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度辦理汰換公務車預算業已編竣，所列 566
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │5245109019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 4,200│ 3,630│ 570│1.本科目上年度預算數 8,380千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出實驗中學教學設備經費 4,750千元列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學建築及設備」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)空調改善及汰換辦公設備及台南園區開辦用設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等經費 4,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度辦理冷氣空調改善及檔案架增設等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 3,630千元如數減列。
│ │ │ │5245109800 │ │ │ │
│ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|