86C44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │5248010000 │ │ │ │ │ 2│ │ │原子能委員會 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,334│ 65,775│ 5,559│ │ │ │ │5248010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,366│ 62,255│ 6,111│1.本科目上年度預算數65,928千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 3,673千元列入「原子能科學發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,366千元,包括人事費54,804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,800千元,維護費 4,326千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 924千元,特別費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,304千元,較上年度淨增 2,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,062千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,125千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,辦公器具養護費 2千元,合共27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費70千元,及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5千元,合共75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦公大樓清潔費、非消耗品及員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費等 2,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列稅金等 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列價購輻射屋修繕費及管理費等 636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5248010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,968│ 3,520│ -552│1.本年度預算數 2,968千元,包括人事費20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 940千元,維護費 1,988千元,旅運費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊行政工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費,旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 552千元。 │ │ │ │5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 289,710│ 313,078│ -23,368│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 92,121│ 108,478│ -16,357│1.本科目上年度預算數 103,598千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」等科目移入 4,880千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,121千元,包括人事費45,711千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,458千元,維護費 225千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,928千元,設備及投資 109千元,委辦費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,501千元,較上年度增加 5,421 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列駐外人員經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃 1,335千元,較上年度減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列律師顧問費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兩岸交流事務工作費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費等 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列國家建設研究會研究分組活動配合款 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能業務管制考核 1,246千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少管考報告、業務報告印刷費用等 1,124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國際核能合作業務 6,006千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列駐外人員經費等 1,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列旅運費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列舉辦中美、中日核能會議經費等 847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核子保防業務16,617千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,223千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理第二類涉及核能工業兩用貨品之產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業調查、評估及說明會經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國內核物料保防資料電腦化及核能工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 技轉可行性分析等合作研究計畫經費 1,035 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列高科技第一類涉及核子物料及核設施管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制清單之產業調查、評估及說明等 338千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列邀請國外核物料保防專家訪華費等 650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國際原子能總署保防視察費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作 9,985千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少員工專業教育訓練費及多媒體簡介等 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印發行原子能書刊資料11,337千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減少核能天地編印費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)核子事故緊急應變業務之督導管制 1,094千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少緊急應變計畫之稽查管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,486千元。 │ │ │ │5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 94,945│ 95,165│ -220│1.本科目上年度預算數96,991千元,配合科目調整 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,移出 1,826千元經費至「原子能科學發展」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,945千元,包括人事費30,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,264千元,維護費 445千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,560千元,委辦費 9,140千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 370千元,補助及捐助 900千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,865千元,較上年增加 2,391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制作業 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,891千元,較上年度淨增 1,826千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金等 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輻射工作人員劑量資料庫中心運作費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理「1997輻射劑量暨安全國際會議」 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,較上年度淨減 225千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列管制作業費等 2,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委辦費 2,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,378千元,較上年度淨減 2,676千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人員訓練費及出席學術研討會等 2,782 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列維護費及國外考察旅費44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備及投資 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核設施環境管制作業 5,043千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 879千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金等73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列管制作業費等 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國外旅費等 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增執行各項游離輻射安全評估及防護之督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 與管制作業 2,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)核設施健康效應調查 2,140千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減少業務費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輻射鋼筋處理專案計畫35,870千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增10,150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費10,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輻射鋼筋安全防護宣導經費 1,570千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輻射鋼筋處理專案計畫獎勵及濟助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度臺灣北部、南部核能電廠、核四廠附近 │ │ │ │ │ │ │ │ 海域之生態調查及研究、蘭嶼貯存場附近海域 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境調查預算業巳編列完竣,所列12,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核設施安全管制│ 69,135│ 75,466│ -6,331│1.本科目上年度預算數77,511千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 2,045千元經費至「原子能技術應用」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,135千元,包括人事費43,238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,205千元,維護費 388千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,754千元,補助及捐助50千元,委辦費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,010千元,較上年度增加 3,315 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施運轉安全之例行管制作業 9,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 1,119千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專題研究計畫等 1,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委辦費等 2,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業 1,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少技術服務費等50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 3,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技術服務費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費等 503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全管制專案業務 3,355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 5,694千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外律師費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列專題研究費等 3,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行核設施異常事件立即處理及管制作業 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度淨減 1,547千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦費等 2,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列核能管制研討作業費等 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行核設施安全分析審查作業 3,050千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加國外律師費顧問費等 2,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務 1,480千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少技術服務費等 2,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 2,768千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減少技術服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,646千元。 │ │ │ │5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 33,509│ 33,969│ -460│1.本科目上年度預算數31,305千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「核設施安全管制」科目等移入 2,664千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,509千元,包括人事費23,725千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,440千元,維護費59千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,210千元,設備及投資75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,070千元,較上年度增加 1,745 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討 3,819千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列國際核能安全相關研究計畫等69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理核能技術規範之研訂 2,910千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少專題研究補助費等 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,254千元,較上年度減少技術服務費等 192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,較上年度依撙節原則及通案規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 專題研究計畫及國外旅費等 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業 2,051千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減少應用技術整 │ │ │ │ │ │ │ │ 體規劃費等 849千元。 │ │ │ │5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,007│ 231,445│ -221,438│ │ │ │ │5248019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 4,000│ 227,630│ -223,630│1.價購輻射屋一戶經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度價購輻射鋼筋污染建物預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 227,630千元如數減列。 │ │ │ │5248019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,106│ 1,455│ -349│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關電腦設備購置費 1,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,455千元,如數減列。 │ │ │ │5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,305│ 1,188│ 117│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機車一輛38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.通訊設施97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置公務轎車等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,188千元如數減列。 │ │ │ │5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,596│ 1,172│ 2,424│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.辦公設備購置費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會議室及部份辦公室裝修 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置接待室設備等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,172千元如數減列。 │ │ │ │5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |