86C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │7248200000 │ │ │ │ │ 5│ │ │放射性物料管理│ -│ -│ -│ │ │ │ │局 │ │ │ │ │ │ │ │7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,738│ 17,477│ 261│ │ │ │ │7248200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 16,426│ 15,353│ 1,073│1.本科目上年度預算數14,501千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「放射性物料管理作業」科目移入職員一人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費 852千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,426千元,包括人事費12,771千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,628千元,維護費 1,033千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 897千元,特別費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,771千元,較上年度增加 1,156 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工一人之人事費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,655千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減83千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員一人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費16千元及其他事務費24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費 4千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元及設施養護費25千元,合共30千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列車輛油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7248200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,312│ 2,124│ -812│1.本年度預算數 1,312千元,包括業務費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 545千元及維護費 267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列 812千元。 │ │ │ │7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性物料管理│ 58,382│ 73,471│ -15,089│ │ │ │ │7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│放射性物料管理│ 23,983│ 31,297│ -7,314│1.本科目上年度預算數41,340千元,配合科目調整 │ │ │ │作業 │ │ │ │ ,移出職員五人之人事費 4,088千元,執行用過 │ │ │ │ │ │ │ │ 核燃料中期貯存安全管制計畫經費 5,955千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共10,043千元,列入「核原料及核燃料安全管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,983千元,包括人事費10,470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,072千元,維護費 376千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 666千元,補助及捐助50千元,委辦費 1,349 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,470千元,較上年度淨增 188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考經費 3,081 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列業務費等 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立低放射性廢料最終處置安全審查技術經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,458千元,較上年度增列業務費等 792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研訂放射性廢料管制規範經費 1,234千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費等 1,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性廢料安全管制之宣導經費 5,740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度執行放射性廢料核種遷移驗証與審查預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣,所列 6,960千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│放射性廢料營運│ 19,837│ 29,605│ -9,768│1.本科目上年度預算數32,983千元,配合科目調整 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ ,移出職員一人之人事費 852千元,列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目,另移出職員三人及技工一人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,526千元,列入「核原料及核燃料安全管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,837千元,包括人事費11,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,692千元,維護費 423千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,647千元,委辦費 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,650千元,較上年度淨減 499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員一人之人事費 588 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 2,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費等 537千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 1,060千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費等 1,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 2,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費等 1,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性廢料最終處置之管制經費 2,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費等 3,267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度執行廢射源、可忽略微量放射性廢料及 │ │ │ │ │ │ │ │ 除役廢料之管制預算業已編列完竣,所列 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,如數減列。 │ │ │ │7248201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│核原料及核燃料│ 14,562│ 12,569│ 1,993│1.本科目為新增加工作計畫科目,上年度預算數由 │ │ │ │安全管制 │ │ │ │ 「放射性物料管理作業」科目移入10,043千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「放射性廢料營運安全管制」科目移入 2,526千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,562千元,包括人事費 7,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,123千元,旅運費 785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,654千元,較上年度增加 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行用過核燃料中期貯存安全管制經費 3,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費等 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增執行小產源物料之管制經費 2,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增執行核原料及核燃料之管制經費 914千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,196│ 1,360│ 836│ │ │ │ │7248209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 459│ 469│ -10│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦及新購光碟機等設備購置費 459千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換個人電腦及周邊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 469千元如數減列。 │ │ │ │7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 467│ 635│ -168│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車一輛購置費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車一輛預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,如數減列。 │ │ │ │7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,270│ 256│ 1,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備及偵檢儀器設備等購置費 430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |