86C45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 38,097,233│ 44,160,379│ -6,063,146│1.農業委員會本年度預算數38,097,233千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數44,358,132千元,減少 6,260,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數44,358,132千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「行政管理」科目捐助土地改革訓練所經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元及「農糧管理」科目捐助亞太糧食肥料 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心及亞洲蔬菜研究發展中心等經費 149,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入外交部「國際技術合作」科目項下,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「企劃管理」科目緝獲走私進口農產品處理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元列入財政部關稅總局及所屬「緝私案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目項下外,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5851010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 199,600│ 200,706│ -1,106│ │ │ │ │5851010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 199,600│ 200,706│ -1,106│1.本年度預算數 199,600千元,包括人事費 152,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,事務費23,532千元,業務費 5,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,561千元,旅運費 7,637千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費97千元,設備及投資 278千元,特別費 1,512 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,287千元,較上年度淨減 599 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人之人事費 1,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,422千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 638千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 146千元,非消耗品66 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金17千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費40千元,合共 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準及通案規定減列車輛油料費19千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費28千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 170千元,合共 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列材料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列租用影印機及其耗材等經費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加國際組織經費 1,375千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 參加亞非農村復興組織年會費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業法規管理及訴願審議經費 1,833千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加農業法規印刷經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農建計畫工程品質評鑑經費 683千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工程品質評鑑經費35千元。 │ │ │ │5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 605,928│ 529,699│ 76,229│ │ │ │ │5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 82,793│ 81,053│ 1,740│1.本年度預算數82,793千元,包括人事費39,325千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,541千元,旅運費 2,235千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 6,692千元,委辦費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,883千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 3,918千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少舉辦國建會農業分組研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業政策與經濟研究經費 2,248千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列農業經濟研究計畫會議出席費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列農業政策及經濟研究等相關圖書設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費17,199千元,較上年度淨減 380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列農產貿易諮商協調會議出席費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列農產貿易等相關圖書設備經費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費19,183千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 912千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列軟體開發及購置經費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備購置經費 737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業資源調查規劃與農地利用管理經費 2,362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農地利用等相關圖書設備經費75千元。 │ │ │ │5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 191,383│ 118,641│ 72,742│1.本年度預算數 191,383千元,包括人事費54,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,772千元,旅運費 3,710千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 538千元,補助及捐助 102,084千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費23,746千元,獎勵及濟助費 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,559千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,819千元,較上年度淨減 490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列農業實驗研究及推廣經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列糧政相關圖書等設備經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需、生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 103,061千元,較上年度淨增72,564千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列捐助國際土壤研究及管理委員會經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理肥料製造、輸入登記及發證等工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補貼台肥公司因肥料價格未調整所減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 之營業收入70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列農業技術合作研討會經費 2,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,379千元,較上年度淨增42千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加亞洲馬鈴薯協會第五屆年會國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,659千元,較上年度通案減列業務費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 906千元,較上年度通案減列業務費18千元。 │ │ │ │5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 42,045│ 41,382│ 663│1.本年度預算數42,045千元,包括人事費36,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,883千元,旅運費 2,382千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,022千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 1,549千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育行政業務經費 1,103千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列旅運費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,317千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水土保持行政業務經費 2,054千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費89千元。 │ │ │ │5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 87,473│ 92,570│ -5,097│1.本年度預算數87,473千元,包括人事費44,549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,756千元,旅運費 3,283千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 280千元,補助及捐助11,917千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費20,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,179千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費10,342千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,017千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列銷燬沒入大陸漁船經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費31,961千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,763千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列駐外漁業專員生活津貼 1,164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列駐外漁業專員辦公室租金 615千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列洽商國際漁業合作等國外旅運費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,168千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 1,100千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 1,535千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 543千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 1,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 6千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理計畫經費 1,993千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 558千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。 │ │ │ │5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 45,487│ 40,509│ 4,978│1.本年度預算數45,487千元,包括人事費26,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,498千元,旅運費 2,589千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 350千元,獎勵及濟助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 1,038千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 160千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席第十屆中日養豬會議國外旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 765千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費 7,803千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,080千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列參加國際畜疫會年會費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際畜疫會魚病委員會議等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列提供民眾檢舉死廢畜禽非法流用案件獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵金 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費 9,489千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列動物用葯品技術審議經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,109千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 2,931千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 8千元。 │ │ │ │5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 48,426│ 47,382│ 1,044│1.本年度預算數48,426千元,包括人事費32,396千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,574千元,旅運費 2,401千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助10,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,396千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費12,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度,改進農產運銷經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導農業推廣管理經費 1,380千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融之策劃、改進與發展經費 1,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 108,321│ 108,162│ 159│1.本年度預算數 108,321千元,包括人事費 4,719 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 525千元,旅運費 112千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50千元,補助及捐助99,915千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改進農業統計制度經費 727千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各項年報印刷經費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列赴日研習「農產品生產成品調查及產地 │ │ │ │ │ │ │ │ 價格查報方法」國外旅運費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農牧業生產統計調查經費68,430千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農產品價格與產銷成本調查經費10,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農漁家經濟調查經費16,964千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增83千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助農漁家調查經費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業基本調查經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業建設計畫 │ 5,777,200│ 7,272,808│ -1,495,608│1.本科目上年度預算數 7,302,808千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出推動南向政策農業合作方案經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元列入「南向農業合作實施計畫」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,777,200千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,595,830千元,委辦費 181,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 168,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少22,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 533,098千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少14,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提升市場競爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 力經費 1,233,465千元,較上年度減少 449,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業災害救助經費 100,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強防疫與檢疫經費 198,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際漁業 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作經費 1,550,328千元,較上年度減少 365 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整體規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 素質經費 735,000千元,較上年度減少 120,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染,改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善農業生產環境經費 725,793千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 314,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 畜牧產業結構調整經費 286,416千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 降低農業產銷成本經費 101,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少31,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 農業合作及交流經費16,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費64,860千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,400千元。 │ │ │ │5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 1,635,687│ 1,756,438│ -120,751│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │5251011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│提升食品加工技│ 168,550│ 170,449│ -1,899│1.本科目上年度預算數 122,599千元,配合科目調 │ │ │ │術 │ │ │ │ 整,由「創新農業科技」科目移入農產品加工利 │ │ │ │ │ │ │ │ 用及提高附加價值之研究與發展經費47,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,550千元,包括人事費 1,210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 760千元,旅運費 109千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200千元,委辦費 166,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強食品工業技術管理之輔導經費 102,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張及資料印刷經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動食品科技之研究與發展經費66,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列委辦費 1,672千元。 │ │ │ │5251011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│遙測技術研究發│ 40,143│ 44,438│ -4,295│1.本年度預算數40,143千元,包括人事費 835千元 │ │ │ │展 │ │ │ │ ,業務費 227千元,旅運費38千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元,委辦費38,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)遙測技術研發與推廣經費13,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,473千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 2,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列遙測刊物及資料印刷經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦硬體購置經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測技術之應用經費26,591千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列委辦費 1,822千元。 │ │ │ │5251011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│創新農業科技 │ 1,187,728│ 1,269,127│ -81,399│1.本科目上年度預算數 1,316,977千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出農產品加工利用及提高附加價值之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究與發展經費47,850千元列入「提升食品加工技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,187,728千元,包括業務費 690 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 100千元,委辦費 1,186,938千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生物技術之研究與開發利用經費 164,998 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加52,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物防治技術之開發與利用經費28,006千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物科技研究發展經費81,110千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重點園藝作物研究與發展經費 148,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少18,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立生物(農林漁牧)種原庫及種原利用經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,326千元,較上年度減少16,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)動植物檢疫與防疫新技術研究經費63,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 8,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)土壤永續生產力之研究經費31,433千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)農業機械之研究與開發經費30,733千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)農業公害防治及農業廢棄物利用研究經費40,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度減少 6,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 農業資源管理與利用研究經費47,065千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少18,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 森林資源經營及保育利用之研究經費35,479 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 4,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 漁業生產科技之研究發展經費59,967千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 7,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 畜牧生產科技研究發展經費 138,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少12,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 動物疾病防治研究經費47,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 農產品運銷技術與調查研究經費14,447千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 農民輔導及農業推廣之研究發展經費17,174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 3,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 農業政策、經濟及貿易研究經費13,990千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少10,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 農業科技人才培育經費10,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 國際農業科技合作經費41,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 農業資訊系統之建立研究與利用經費 107,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減少 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (21) 加強農業科技研究發展計畫規劃、評估與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理經費 3,787千元,較上年度減少 5,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5251011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│農漁牧產業自動│ 239,266│ 272,424│ -33,158│1.本年度預算數 239,266千元,包括業務費 1,259 │ │ │ │化 │ │ │ │ 千元,旅運費 150千元,委辦費 237,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農漁牧生產及服務業自動化經費 219,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列委辦費30,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動配合措施經費19,475千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,949千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列委辦費 2,858千元。 │ │ │ │5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻田轉作 │ 8,539,759│ 8,168,648│ 371,111│ │ │ │ │5851011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│稻田轉作補貼 │ 4,539,759│ 4,168,648│ 371,111│本年度預算數 4,539,759千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理稻田轉作計畫所需補貼經費,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 371,111千元。 │ │ │ │5851011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│國產雜糧保價收│ 4,000,000│ 4,000,000│ 0│本年度預算數 4,000,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │購 │ │ │ │係辦理國產雜糧保價收購所需差價補貼經費,與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度同。 │ │ │ │6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 9,650,000│ 9,650,000│ 0│本年度預算數 9,650,000千元,均屬損失及賠償費 │ │ │ │貼 │ │ │ │,係辦理收購農民稻穀差價補貼所需經費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │5851011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │自然保育 │ 230,943│ 245,483│ -14,540│1.本年度預算數 230,943千元,包括人事費 5,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,701千元,旅運費 1,220千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 200千元,補助及捐助 115,640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 104,052千元,獎勵及濟助費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自然保育業務推動經費11,251千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然文化景觀審議經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出席國際保育組織專案性國際會議等國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費75,040千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動加強野生動物保育方案經費 144,652千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,948千元。 │ │ │ │6951011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁業職業訓練 │ 81,754│ 109,020│ -27,266│1.本年度預算數81,754千元,包括人事費42,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,188千元,業務費14,466千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,916千元,旅運費 1,496千元,材料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元,設備及投資11,091千元,特別費 194 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,250千元,較上年度淨增 1,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,118千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減17,574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費18千元及退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 2千元,合共20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準及通案規定減列車輛油料費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列學員活動中心及宿舍綜合大樓內部裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 與軟體設備購置費19,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列新建學員活動中心及宿舍綜合大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電及清潔等經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依規定標準及通案規定增列房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列學員教室空調、桌椅等教學設施及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 梯之維護經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列運送物料至訓練船及員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等旅運費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 汰換漁訓中心公務轎車1輛經費 585千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費44,416千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,479千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列求生訓練場等各項器材及設備維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列求生、滅火信號等實習材料費 405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性設備購置費18,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列漁訓貳號訓練船甲種漁船用油經費 279 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列研習全球海上遇險及安全系統GMDS │ │ │ │ │ │ │ │ S與海事通信語言教學訓練方法等國外旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列陸上教學訓練用全球海上遇險及安全系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統訓練設備 1套購置費 9,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列訓練船暨教學零星設備購置費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 2,415千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列教師鐘點費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列求生滅火訓練材料費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性設備購置費 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁船電信人員二級話務訓練計畫經費 555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費65千元及旅運費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費10千元。 │ │ │ │6751011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │漁船海難救助 │ 8,000│ 8,000│ 0│本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │ │ │ │ │助漁船海難互助基金,與上年度同。 │ │ │ │5851011900 │ │ │ │ │ │10│ │遠洋漁港闢建 │ 319,840│ 319,840│ 0│1.本年度預算數 319,840千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興達遠洋漁港預計八年興建完成,總經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,除79至85年度共已編列 6,770,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元外,本年度編列第八年經費 319,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 189,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度安平遠洋漁港興建最後一年預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 189,800千元,如數減列。 │ │ │ │5851012000 │ │ │ │ │ │11│ │南向農業合作實│ 29,620│ 30,000│ -380│1.本科目上年度預算數30,000千元,係由「農業建 │ │ │ │施計畫 │ │ │ │ 設計畫」科目移入推動南向政策農業合作方案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費者。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,620千元,包括人事費 670千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,536千元,旅運費 4,760千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜理南向農業合作計畫經費 9,966千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 9,966千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理人力培訓及推動南向農業合作計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加印尼、越南農業合作雙邊部長級會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議及一般諮商會議等國外旅運費 4,760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助推動合作國之農業合作計畫經費19,654千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列辦理中、越農業合作計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,346千元。 │ │ │ │6851012300 │ │ │ │ │ │12│ │漁業用油及用鹽│ 1,809,300│ 1,909,300│ -100,000│1.本年度預算數 1,809,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,800,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │6851012400 │ │ │ │ │ │13│ │老年農民福利津│ 9,096,965│ 13,290,000│ -4,193,035│1.本年度預算數 9,096,965千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 28千元,業務費18,535千元,旅運費 563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 260千元,委辦費81,990千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 8,994,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)執行老年農民福利津貼核發業務經費20,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 2,414千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,895千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備購置費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託發放老年農民福利津貼經費 9,076,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 4,190,621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列委辦費 1,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依照預計發放人數核實編列老年農民福利津 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼濟助經費 8,994,289千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,189,362千元。 │ │ │ │5851018100 │ │ │ │ │ │14│ │非營業循環基金│ 100,000│ 600,000│ -500,000│ │ │ │ │5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業發展基金 │ 100,000│ 600,000│ -500,000│農業發展基金為加強辦理「農業發展基金貸款」計 │ │ │ │ │ │ │ │畫,本年度由國庫增撥基金 100,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 500,000千元。 │ │ │ │5851019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 9,750│ 67,550│ -57,800│ │ │ │ │5851019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置本會辦公大樓基地經費。 │ │ │ │5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 61,522│ -61,522│上年度新建漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算業已編列完竣,所列61,522千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │5851019009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 4,155│ -│ 4,155│辦理辦公大樓空調系統改善工程經費如列數。 │ │ │ │5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,755│ 1,828│ -73│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車3輛購置費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換旅行車4輛預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,828千元,如數減列。 │ │ │ │5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,840│ 4,200│ -360│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書與其他設備等購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度多媒體宣導設備等預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,200千元,如數減列。 │ │ │ │5851019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |