86C45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,264,099│ 1,310,165│ -46,066│1.職業訓練局及所屬本年度預算數 1,264,099千元 │ │ │ │屬 │ │ │ │ ,較上年度法定預算數 1,359,423千元,減少95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,359,423千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「公共訓練」科目在職人員進修訓練經費14,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元、「技能競賽」科目加強訓練選手參加國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際技能競賽經費 7,820千元、「泰山職訓中心管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目在職人員進修訓練經費 2,575千元、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 北區職訓中心管理」科目在職人員進修訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,245千元、「中區職訓中心管理」科目在職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員進修訓練經費 7,000千元、「南區職訓中心管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目在職人員進修訓練經費 4,418千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共38,580千元,列入就業安定基金「促進國民就 │ │ │ │ │ │ │ │ 業」科目項下,及移出「就業輔導」科目加強外 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍勞工管理經費10,678千元,列入就業安定基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 「研究與規劃」科目項下外,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,638│ 79,482│ 2,156│ │ │ │ │6954110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,638│ 79,482│ 2,156│1.本科目上年度預算數80,406千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 924千元列入「就業輔導」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,638千元,包括人事費41,579千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費32,621千元,維護費 4,082千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,111千元,特別費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,215千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,423千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 709千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少約聘人員10人,減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 130千元及辦公器具養護費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費56千元,車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品12千元及其他事務費97千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 110千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 5千元,合共 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費24千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 548,245│ 617,265│ -69,020│ │ │ │ │6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 47,533│ 46,958│ 575│1.本年度預算數47,533千元,包括人事費21,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,194千元,維護費 2,241千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 910千元,委辦費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,256千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 5,636千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列研編及印刷出版單元式職業訓練教材經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練法規之研訂評鑑及研究發展經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,較上年度淨增 224千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦職業訓練、技能檢定、就業服務與 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政革新業務綜合研討會等經費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理公共職訓機構訓練工場安全衛生評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估與設計等委託研究經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列獎勵與職業訓練、技能檢定、就業服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務有關之研究報告及教學媒體製作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增建立職業訓練辨識系統(CIS)之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理第三期加強推動職業訓練工作方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 期末檢討會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費 5,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少編印本局英文簡介等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,146千元,較上年度增加宣導經費 746千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 2,364千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 786千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦國際職業訓練技術合作交流教學觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 摩研討會經費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列職業訓練援外班職訓師資語言進修經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出席國際職業教育與訓練1996年年會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外旅費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立就業安全體系資訊管理系統經費 7,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 130,808│ 146,557│ -15,749│1.本科目上年度預算數 150,553千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出企業在職員工第二專長訓練經費 3,996 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「企業訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 130,808千元,包括人事費14,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費94,085千元,旅運費 1,234千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 3,000千元,委辦費 930千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費17,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,091千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理養成訓練經費84,395千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,915千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列勞工工業技術及服務業養成訓練經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理六年國建技術人力訓練經費 6,922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理殘障人員職業訓練經費 2,849千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理專科職校學生短期技能專精訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列地方縣市政府辦理職業訓練與就業之適 │ │ │ │ │ │ │ │ 性職類專題研究經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增修訂公共職業訓練機構受訓學員安全衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 生教育學科測驗題庫 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增本局所屬職業訓練中心組織全面檢討變 │ │ │ │ │ │ │ │ 革之研究 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理職訓專業人員進修訓練經費 4,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 939千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列職訓機構輔導人員進修訓練等經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職訓師進修訓練及研習活動經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職訓師資赴德研修機電整合新知課程國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外旅費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費 2,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少專上青年第二專長補充訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,673千元,較上年度減少宣導經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助職訓學員膳食費及職訓師鐘點費等經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,468千元,較上年度淨減 1,139千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列低收入戶、原住民等受訓學員膳食補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增艱苦職類受訓學員獎助學金 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 38,531│ 39,696│ -1,165│1.本科目上年度預算數36,624千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 924千元列入「就業輔導」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「公共訓練」科目移入企業在職員工第二專 │ │ │ │ │ │ │ │ 長訓練經費 3,996千元,移入移出數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,531千元,包括人事費10,863千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,257千元,旅運費 256千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 721千元,委辦費19,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,863千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導勞資團體及社會團體辦理訓練經費 941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少辦理技術人力職前養成及在 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員工進修訓練等經費 471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費23,995千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列在職人員產業自動化進修訓練等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列企業在職員工第二專長訓練經費 171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增我國企業訓練需求及政府職業訓練政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元,較上年度依撙節原則減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費45千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費58千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列旅運費 203千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 275,616│ 320,966│ -45,350│1.本科目上年度預算數 321,324千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 358千元列入「就業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 275,616千元,包括人事費17,826 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 254,939千元,旅運費 1,851千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費25,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,845千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編修訂技能檢定規範及命製學、術科試 │ │ │ │ │ │ │ │ 題經費 1,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列建立技能檢定各職類題庫經費 3,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴大辦理技能檢定經費10,316千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理職訓機構與監獄及輔育院等結訓學 │ │ │ │ │ │ │ │ 員技能檢定經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理特殊對象專案技能檢定經費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列督導辦理技能檢定經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列評鑑術科測驗場地與機具設備專家酬勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及差旅費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補貼稀少職類之術科辦理技能檢定單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需材料費等 1,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理十大技術楷模表揚活動等經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費 9,369千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加辦理評審人員研習及各項技術性研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 2,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加表揚獎勵推展職業證照績優 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位及個人等經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)技術士證電腦管理核發經費 9,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 5,168千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察旅費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技能檢定報檢資料處理、技術士證照印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製及核發等經費 5,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理專案技能檢定經費 200,010千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少技能檢定經費49,990千元。 │ │ │ │6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 55,757│ 63,088│ -7,331│1.本科目上年度預算數60,882千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入人事費 924千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 企業訓練」科目移入人事費 924千元,「技能檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 定」科目移入人事費 358千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,757千元,包括人事費27,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,384千元,旅運費 493千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,512千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 2,842千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 2,043千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員 7人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理促進特定對象就業服務措施研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 758千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理就業服務機構工作人員在職訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會等經費 1,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動職業心理測驗工作經費 6,471千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少職業心理測驗題本及答案紙印製費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費12,711 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 5,140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編製八十四年度就業資訊經費 2,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列編製職業簡介及其錄影帶等經費 2,856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列編印就業服務法令彙編等經費 1,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理正確職業觀念歌曲創作比賽等活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動並督導就業輔導業務經費 6,463千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 864千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理特定對象及各級學校之推介就業與 │ │ │ │ │ │ │ │ 校園徵才活動等經費 848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國旅費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理未升學未就業青少年職業探索營活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動等經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理推動在職員工職業生涯規劃制度成 │ │ │ │ │ │ │ │ 果發表會經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增建立就業服務績優獎勵評量標準與專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度之研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增考察日本中高齡與殘障者職務再設計現 │ │ │ │ │ │ │ │ 況國外旅費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增考察美國貿易調適辦理人力轉換之策略 │ │ │ │ │ │ │ │ 與作法之國外旅費 162千元。 │ │ │ │6954110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │技能競賽 │ 22,429│ 27,165│ -4,736│1.本年度預算數22,429千元,包括人事費 2,803千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,564千元,旅運費 746千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,996千元,獎勵及濟助費 4,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技能競賽事務經費 4,407千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列繳納國際技能競賽組織會費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理及督導各項技能競賽差旅費50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦第27屆全國技能競賽經費16,936千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少成人組技能競賽經費 2,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動與輔導及舉辦分業技能競賽經費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 186千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少國外旅費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)技能競賽之交換訪問經費 300千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度加強訓練選手參加第四屆國際殘障者技 │ │ │ │ │ │ │ │ 能競賽預算業已編列完竣,所列 2,492千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │6954110400 │ │ │ │ │ │ 4│ │職訓中心管理 │ 605,931│ 576,882│ 29,049│ │ │ │ │6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 95,360│ 91,849│ 3,511│1.本年度預算數95,360千元,包括人事費69,397千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,事務費 1,468千元,業務費12,842千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,670千元,旅運費 1,802千元,材料費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,615千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,749千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 357千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費27千元及車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費21千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元及辦公器具養護費 3千元,合共27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列儀器設備養護費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列運費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班車票費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理養成訓練經費18,884千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,978千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合訓練人數減少,減列師資養成訓練及高 │ │ │ │ │ │ │ │ 級技術人員訓練經費 3,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增養成訓練班職訓師鐘點費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增結訓學員學、術科技能檢定經費 640千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)試辦技術人員訓練經費 4,292千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加辦理視訊媒體等訓練經費 2,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理師資國內進修訓練經費 3,120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少訓練費 891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)按受委託代辦技能檢定經費 700千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交之技能檢定收入支應,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 118,495│ 110,027│ 8,468│1.本年度預算數 118,495千元,包括人事費76,833 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費 7,221千元,業務費16,271千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,178千元,旅運費 1,669千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,129千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,287千元,較上年度淨增 2,295 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減列 3人之人事費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,262千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 101千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具維護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費27千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品11千元,合共39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費20千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元及儀器設備養護費35千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費等 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工上下班車票費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,586千元,較上年度增加 7,012千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增養成訓練班職訓師鐘點費 1,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列養成訓練費 1,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增訓練工場動力電費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增職訓師資進修經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增結訓學員學、術科技能檢定經費 520千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)接受委託代辦技能檢定經費 1,800千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之技能檢定收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦職業訓練經費 1,560千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之訓練費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加60千元。 │ │ │ │6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 256,349│ 226,299│ 30,050│1.本年度預算數 256,349千元,包括人事費 160,6 │ │ │ │理 │ │ │ │ 99千元,事務費 3,138千元,業務費43,437千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,062千元,旅運費 3,966千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,853千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,699千元,較上年度淨增 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減少 4人之人事費 2,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,360千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 304千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元及辦公器具養護費 3千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費62千元,車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品18千元及退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 2千元,合共84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費74千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元及儀器設備養護費 102千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,445千元,較上年度增加21,960千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增職訓師兼課及超時鐘點費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列養成訓練費及招生宣導費 2,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列訓練工場動力電費 7,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增職訓師資進修經費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增結訓學員學、術科技能檢定經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)接受委託代辦技能檢定經費 5,645千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 195千元、材料費 160千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦職業訓練經費 1,200千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交訓練費支應,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費65千元、材料費80千元,合共 145千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 135,727│ 148,707│ -12,980│1.本年度預算數 135,727千元,包括人事費75,717 │ │ │ │理 │ │ │ │ 千元,事務費27,575千元,業務費14,931千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,265千元,旅運費 1,530千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,515千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,617千元,較上年度淨增 3,621 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減列 3人之人事費 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,564千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減21,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元及辦公器具維護費 1千元,合共13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費28千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 5千元及其他事務費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列租用台灣機械公司現址土地84年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需租金等21,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費20千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元及儀器設備養護費43千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辨理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,426千元,較上年度淨增 3,389千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合訓練人數減少,減列訓練費等 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增養成訓練班職訓師鐘點費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增訓練工場動力電費 3,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增職訓師資進修經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增結訓學員學、術科技能檢定經費 890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)接受委託代辨技能檢定經費 2,120千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之技能檢定收入支應,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辨職業訓練經費 4,000千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交之訓練費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,210千元。 │ │ │ │6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 2,296│ 5,811│ -3,515│ │ │ │ │6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 300│ 960│ -660│北區職業訓練中心遷建基地山坡地開發審查費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6954119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6954119009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6954119010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 624│ 4,851│ -4,227│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.北區職業訓練中心汰換公務轎車 1輛經費 585千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中區職業訓練中心汰換機車 1輛經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度職訓局汰換機車 1輛、泰山職業訓練中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換公務轎車 1輛及大交通車 1輛、中區職業訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練中心汰換機車 1輛及公務轎車 1輛預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 4,851千元,如數減列。 │ │ │ │6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 1,372│ -│ 1,372│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本局設置移動式軌道櫃等設備經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.泰山職訓中心汰購碎紙機及飲水機等設備經費69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.北區職訓中心汰購照明等設備經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中區職訓中心汰購影印機及學員宿舍電視機等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.南區職訓中心汰購辦公設備經費70千元。 │ │ │ │6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,560│ 3,560│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |