86C45730.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0057300000 │ │ │ │
│ 4│ │ │檢疫總所 │ 240,946│ 226,819│ 14,127│衛生署檢疫總所本年度預算數 240,946千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 226,819千元，增加14,127千元。
│ │ │ │7157300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 44,153│ 40,252│ 3,901│
│ │ │ │7157300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 44,153│ 40,252│ 3,901│1.本年度預算數44,153千元，包括人事費33,503千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 8,191千元，維護費 700千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,346千元，設備及投資 219千元，特別費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,503千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,536千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,650千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,365千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，辦公器具養護費 4千元，合共56千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費82千元，車輛油料費13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品 154千元，合共 249千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列總所辦公大樓租金 1,143千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列新建辦公大樓管理及維護費 2,785
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列零星設備購置費 219千元。
│ │ │ │7157301000 │ │ │ │
│ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 22,677│ 22,175│ 502│1.本年度預算數22,677千元，包括人事費17,904千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,191千元，維護費30千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 252千元，材料費 1,002千元，設備及投資 100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，補助及捐助 198千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,904千元，較上年度淨增 1,039
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 426千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 2,368千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 337
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 526千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費78千元及出
│ │ │ │ │ │ │ │ 國考察旅費24千元，合共減列 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 1,879千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費35千元，旅運費32千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費31千元，合共減列98千元。
│ │ │ │7157301100 │ │ │ │
│ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 19,522│ 20,443│ -921│1.本年度預算數19,522千元，包括人事費15,911千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,651千元，維護費 170千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元，材料費 1,200千元，設備及投資 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,911千元，較上年度淨增 329千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 955千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,284千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務經費 1,337千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增12千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 103千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費25千元，合共減列 128千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列毒鼠滅蟲材料經費 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務經費 363千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 212千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費26千元，合共減列 238千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 1,911千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,024千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費87千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費60千元及旅運費 7千元，合共減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備等費 870千元。
│ │ │ │7157301200 │ │ │ │
│ │ 4│ │地區疫情監視 │ 37,599│ 37,011│ 588│1.本科目上年度預算數37,112千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出車輛 1輛相關經費 101千元列入「地區檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 疫業務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,599千元，包括人事費26,678千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,443千元，維護費 956千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,560千元，材料費 2,545千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 200千元，設備及投資 217千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,678千元，較上年度淨增 1,960
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列工友 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 955千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,915千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 5,273千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 207千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 135千元，合共減列 342千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 494千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理業務經費 145千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費24千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費50千元，合共減列74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 5,009
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度依撙節原則及通案規定減列業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 418千元，旅運費 459千元及材料費79千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合共減列 956千元。
│ │ │ │7157301300 │ │ │ │
│ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 103,312│ 99,739│ 3,573│1.本科目上年度預算數99,638千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「地區疫情監視」科目移入 101千元，合計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,312千元，包括人事費85,927
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 9,416千元，維護費 2,626千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,291千元，材料費 2,336千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 716千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,927千元，較上年度淨增 5,323
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫減列技工 2人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,233千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務經費 1,776千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減58千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費43千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費52千元，合共減列95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置檢驗儀器設備費37千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務經費 6,757千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,305千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 180千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 319千元及材料費50千元，合共減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 549千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公房舍租金 685千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公房舍整修經費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置檢驗儀器設備費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務經費 2,068千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 428千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列旅運費48千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料費29千元，合共減列77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度為配合台中港聯合辦公大樓整建窗戶
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費預算業已編竣，所列 386千元，如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務經費 2,403千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 129千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 120千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費42千元及材料費31千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 193千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務經費 1,520千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 5千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗儀器設備費83千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務經費 1,342千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 214千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列花蓮市老舊宿舍整修經費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費19千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務經費 1,519千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減49千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費38千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檢驗儀器設備費23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費12千元。
│ │ │ │7157301400 │ │ │ │
│ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 6,815│ 6,399│ 416│1.本年度預算數 6,815千元，包括人事費 650千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 2,432千元，維護費 1,840千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費73千元，設備及投資 1,820千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 650千元，較上年度伸算增列調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 6,165千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 387千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 267千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費13千元，合共減列 280千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備維護費 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備費 497千元。
│ │ │ │7157309000 │ │ │ │
│ │ 7│ │一般建築及設備│ 6,068│ -│ 6,068│
│ │ │ │7157309001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│
│ │ │ │7157309002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │7157309011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,228│ -│ 5,228│汰換公務車10輛、機車 7輛購置費 5,228千元。
│ │ │ │7157309019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 840│ -│ 840│首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │7157309800 │ │ │ │
│ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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