86C46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 3,609,678│ 4,875,137│ -1,265,459│環境保護署本年度預算數 3,609,678千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 4,875,137千元,減少 1,265,459千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │7260010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 234,249│ 220,339│ 13,910│ │ │ │ │7260010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 234,249│ 220,339│ 13,910│1.本年度預算數 234,249千元,包括人事費 110,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,事務費 108,802千元,維護費 2,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費10,588千元,特別費 1,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 110,404千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 116,222千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,990千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,辦公器具養護費 6千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費90千元,合共減列 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 182千元、退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員慰問金 2千元及其他事務費 531千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費17千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費15千元及儀器設備養護費32千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依合約規定調整增列辦公大樓租金 3,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列國內旅運費等 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 3,933千元,較上年度增加 110 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準及通案減列車輛油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實增列車輛維護費 142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │7260011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 2,049,085│ 2,463,857│ -414,772│ │ │ │ │7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 52,741│ 56,312│ -3,571│1.本年度預算數52,741千元,包括人事費12,026千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,745千元,旅運費 908千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助19,536千元,委辦費 7,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,026千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費22,733千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列業務費 1,407千元及委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 614千元,合共減列 2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育工作經費22,982千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列業務費 1,088千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 116千元,補助及捐助 364千元及委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 649千元,合共減列 2,217千元。 │ │ │ │7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 82,619│ 83,757│ -1,138│1.本年度預算數82,619千元,包括人事費26,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,155千元,維護費58千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,設備及投資 100千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,605千元,委辦費 3,871千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,284千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 7,251千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理我國二十一世紀環保政策經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料管理經費 6,023千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加編列環境保護相關手冊、讀物、叢書等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費44,061千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 8,886千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 780千元,維護費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列宣導環保公益短片製作等經費 5,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助辦理環境保護及公害防制、生態保 │ │ │ │ │ │ │ │ 育活動經費 2,995千元。 │ │ │ │5260011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技發展及國際│ 79,239│ 90,901│ -11,662│1.本年度預算數79,239千元,包括人事費 1,426千 │ │ │ │合作 │ │ │ │ 元,業務費22,413千元,維護費48千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,156千元,設備及投資99千元,補助及捐助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,委辦費48,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)環境科學及技術之研究經費44,210千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減少委辦費 4,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護科技研究發展經費 8,763千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 311千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 311千元,維護費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1千元,合共 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列委辦費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理科技計畫先期作業經費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際環境保護技術合作與交流經費17,664 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,929千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,051千元及委辦費 788千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 4,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列民間環保相關團體辦理中日環保科技及 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員交流活動經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全球環境變遷政策之研訂及協調經費 8,602千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 2,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費87千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,090千元,合共減列 3,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理資訊體系規劃與建立經費 669 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強基層環保建│ 1,834,486│ 2,232,887│ -398,401│1.本年度預算數 1,834,486千元,均為補助及捐助 │ │ │ │設 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實地方環保稽查、檢驗人力計畫經費 191,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上年度減少41,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度減少10,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動噪音檢測及稽查工作經費21,700千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 218,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物減量回收清理示範經費 346,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 102,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)廢棄物清理設備及工程建設經費 730,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 114,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動土壤污染防治工作經費15,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)金馬地區環境保護計畫經費54,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)基層環保單位意外濟助金經費 8,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 環境衛生改善及毒性化學物質管理經費97,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60元,較上年度減少25,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費62,300千元,較上年度減少13,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 加強地方環境資訊、固定污染源自動監測及 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境品質監測作業經費33,900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 補助地方政府加強宣導垃圾資源回收(焚化 │ │ │ │ │ │ │ │ )廠興建計畫10,500千元。 │ │ │ │7260011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │空氣品質保護及│ 55,903│ 58,488│ -2,585│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質污染防│ 44,237│ 46,746│ -2,509│1.本年度預算數44,237千元,包括人事費19,195千 │ │ │ │制 │ │ │ │ 元,業務費21,730千元,維護費 467千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,005千元,材料費 990千元,設備及投資 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,870千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動空氣污染防制實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施方案經費 3,804千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 及通案規定減列業務費 543千元及旅運費 137 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動固定空氣污染源防制經費 9,485千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少都會區空氣品質改善計畫經費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費13,336千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 1,441千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費82千元,合共減列 1,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全球大氣品質保護經費 742千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 105千元。 │ │ │ │7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音管制 │ 11,666│ 11,742│ -76│1.本年度預算數11,666千元,包括人事費 4,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,152千元,維護費 139千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 364千元,材料費88千元,設備及投資 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,503千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音管制與振動防制規劃經費 7,163千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 455千元,維護費 4千元,旅運費36千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 2千元,合共減列 497千元。 │ │ │ │7260011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │水質保護 │ 91,006│ 98,714│ -7,708│ │ │ │ │7260011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│河川水庫地下水│ 48,686│ 54,657│ -5,971│1.本年度預算48,686千元,包括人事費23,447千元 │ │ │ │污染防治 │ │ │ │ ,業務費12,589千元,維護費 165千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,305千元,設備及投資50千元,補助及捐助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,委辦費 9,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策法規研訂及水體品質規劃管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,005千元,較上年度減少 5,076千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費41千元,合共減列 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列水污染防治總檢討及中美水質標準研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理水體污染量推動及重要水庫涵 │ │ │ │ │ │ │ │ 容能力評估計畫等經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元,較上年度淨減 2,890千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案規定減列業務費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列法規、工作報告、宣導手冊印製等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備養護費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 6,640千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 245千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列河川觀摩研習等經費 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列監測材料費60千元及一次性儀器設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 127千元,合共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助民間團體辦理河川水質保護活動 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動高屏溪東港溪水污染防治工作經費 1,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加水污染防治功能評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡水河系污染防治經費14,878千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 669千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料調查、水質監測等經費 1,258千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性設備購置經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理淡水河下游生物相群聚動態之 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查經費 530千元。 │ │ │ │7260011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│廢污水管理及海│ 42,320│ 44,057│ -1,737│1.本年度預算數42,320千元,包括人事費 8,419千 │ │ │ │洋污染防治 │ │ │ │ 元,業務費28,454千元,維護費 223千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,275千元,材料費29千元,設備及投資 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 2,920千元,獎勵及濟助費 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費27,705千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7千元,材料費 1千元,委辦費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共減列 1,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料資訊化程式及建檔整理等經費 889 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,較上年度淨增 650千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 170千元及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元委辦費 580千元,合共減列 850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理河口海域有害物質等污染調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)污水下水道系統及建築物污水處理設施之水污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染管制經費 4,912千元,較上年度減少 3,052 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務研討會、評鑑等經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理建築物污水處理功能審查計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,847千元。 │ │ │ │7260011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │廢棄物管理 │ 164,308│ 170,435│ -6,127│ │ │ │ │7260011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物清理 │ 164,308│ 170,435│ -6,127│1.本科目上年度預算數 162,200千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「有害事業廢棄物輸出、入及廢五金管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 2,108千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 164,308千元,包括人事費31,507 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費40,515千元,維護費 388千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,743千元,材料費81千元,補助及捐助72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元,委辦費15,564千元,獎勵及濟助費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,373千元,較上年度淨增 2,008 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物清理經費 109,911千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 768千元,維護費12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列辦理廢棄物減量回收業務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性儀器設備購置費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列補助學校、民間團體辦理資源回收等相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關活動計畫經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依撙節原則減列委辦費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業廢棄物管理經費18,884千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際工業減廢研討會經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 215千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 2千元,旅運費 160千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理公民營廢棄物清理機構之推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 、輔導、管理及巴塞爾公約趨勢分析與因應 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制體系之建立等經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土壤污染防治經費 5,140千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 300千元,旅運費 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及委辦費 616千元,合共減列 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)有害事業廢棄物輸出、入許可及廢五金管理業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務工作經費 2,008千元,因業務裁併如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7260011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│有害事業廢棄物│ -│ -│ -│ │ │ │ │輸出、入及廢五│ │ │ │ │ │ │ │金管理 │ │ │ │ │ │ │ │7260011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │環境衛生及毒物│ 98,612│ 98,073│ 539│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │7260011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境衛生管理 │ 58,155│ 55,109│ 3,046│1.本年度預算數58,155千元,包括人事費14,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,869千元,旅運費 668千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 812千元,補助及捐助14,000千元,委辦費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130千元,獎勵及濟助費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費17,670千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,167千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,322千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助民間團體辦理環保新生活系列經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理飲用水中無機物、微生物及濁 │ │ │ │ │ │ │ │ 度管制項目等經費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共環境衛生管理經費21,270千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 716千元,旅運費92千元,材料費25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及委辦費 110千元,合共減列 943千元。 │ │ │ │7260011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│毒性物質管理 │ 40,457│ 42,964│ -2,507│1.本年度預算數40,457千元,包括人事費14,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,095千元,維護費 298千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,440千元,材料費 475千元,委辦費 3,645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 7,236千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,025千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費99千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2千元,旅運費69千元,合共減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動環藥管理相關子法與措施業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)毒性化學物質運作、查核及管理經費11,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,499千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 396千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3千元,旅運費 194千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,及委辦費 111千元,合共減列 719 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備維護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列毒化物稽查檢測材料費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)毒性化學物質風險評估及公告前置作業經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712千元,較上年度淨減 819千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 717千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及委辦費 144千元,合共減列 861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)化學災害預防體系及協調諮詢系統經費 7,456 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,004千元,維護費 4千元及委辦費62千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 1,070千元。 │ │ │ │7260011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │管制考核及糾紛│ 138,516│ 141,340│ -2,824│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │7260011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│管制考核 │ 113,266│ 111,964│ 1,302│1.本年度預算數 113,266千元,包括人事費57,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,345千元,維護費 1,068千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,576千元,設備及投資 600千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助11,000千元,委辦費 2,578千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,728千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費 8,438千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,782千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列文具紙張、郵電及辦理管考 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務協調會報等經費 1,396千元及旅運費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 1,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費11,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理環保標章認證查核等執行作業、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際交流活動經費及辦理環保標章產品之公告 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 9,316千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助財團法人或公益團體辦理推動環保 │ │ │ │ │ │ │ │ 標章等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 454千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 221千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費33千元,合共減列 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列考核處理陳情案獎勵金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境污染管制考核及複查經費 5,778千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,438千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 811千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 164千元,合共減列 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稽查污染源採樣材料費65千元及一次性 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備購置經費 100千元,合共減列 165 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理污染源稽查管理資訊系統建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費68,990千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,435千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 2,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費 1,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7260011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公害糾紛處理 │ 25,250│ 29,376│ -4,126│1.本年度預算數25,250千元,包括人事費 9,955千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,279千元,維護費68千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 642千元,設備及投資 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,205千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,347千元,較上年度增加督導推動各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 公害糾紛處理經費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公害糾紛事件處理與鑑定之督導及協助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,711千元,較上年度減少 1,259千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列編訂公害鑑定技術手冊及研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 3,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 4,293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害裁決會議資料印刷及證據調查租車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公害採樣什項設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列環境保護糾紛處理之督導與協助計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,638千元。 │ │ │ │7260011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │環境監測資訊 │ 178,783│ 199,237│ -20,454│ │ │ │ │7260011610 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境監測資訊 │ 178,783│ 199,237│ -20,454│1.本年度預算數 178,783千元,包括人事費40,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費60,955千元,維護費46,463千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,095千元,材料費 1,309千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資14,688千元,補助及捐助 4,500千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,653千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測網運轉作業經費50,180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 800千元及旅運費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共減列 855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空氣品質監測站零組件及作業耗材等材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 9,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣品質監測站維護費 6,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列環境品質監測調查分析作業計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)操作維護全國性環境品質監測站網經費 6,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 345千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金60千元,監測作業材料費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,自動監測設備購置費 100千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 1,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理環境有機物質監測調查與預報監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術評估等經費 1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際會議經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監測數據品質保證經費28,128千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 5,182千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列空氣品質監測維護費 1,212元,監測耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材 288千元,監測儀器購置費 5,115千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 6,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理水質監測整合分析及固定污染源自 │ │ │ │ │ │ │ │ 動監測品保計畫經費 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統與環保資訊整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費34,395千元,較上年度淨減15,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費15,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 172千元,合共減列15,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列網路通訊等材料費 400千元,資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 317千元及補助環保相關之民間團體經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 912千元,合共減列 1,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年約聘人員度調整待遇經費53千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列室外型顯示看板維護費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費20,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環保法令彙編檢索等系統及資料維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動環境保護地理資訊系統資料建置與 │ │ │ │ │ │ │ │ 整合運用經費 459千元。 │ │ │ │7260017800 │ │ │ │ │ │ 9│ │加強環境保護工│ 590,485│ 1,414,550│ -824,065│ │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ │ │ │ │7260017883 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物處理工程│ 590,485│ 1,414,550│ -824,065│1.本年度預算數 590,485千元,包括人事費24,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,471千元,維護費76千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 978千元,補助及捐助 560,000千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 570,485千元,較上年度淨減 844,065 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2千元,旅運費 1,360千元及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 4千元,合共減列 1,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列二期焚化廠工程等經費 843,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇費 1,905 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增列鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫經費20,000千元。 │ │ │ │7260019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 3,731│ 5,104│ -1,373│ │ │ │ │7260019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,051│ 4,104│ -3,053│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛購置費 1,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 5輛車等購置預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,104千元,如數減列。 │ │ │ │7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,680│ 1,000│ 1,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室播音及放映系統、摺紙機、投影機、碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │7260019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |