86C46010.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0060100000 │ │ │ │
│ 3│ │ │環境檢驗所 │ 618,768│ 607,128│ 11,640│環境檢驗所本年度預算數 618,768千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 607,128千元，增加11,640千元。
│ │ │ │7260100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 71,822│ 69,976│ 1,846│
│ │ │ │7260100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 71,822│ 69,976│ 1,846│1.本科目上年度預算數68,679千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「空氣污染及噪音檢驗測定」科目移入人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 535千元，「毒化物及廢棄物檢驗」科目移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 762千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,822千元，包括人事費29,269千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費39,321千元，維護費 670千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,368千元，特別費 194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,269千元，較上年度淨增 405千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員 1人，以及依事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 2人之人事費 767千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,989千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,495千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 8千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元，合共11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依合約規定調整增列房屋租金 1,171千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列清潔打腊費及各項印刷費用等 248千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列國內出差旅費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,564千元，較上年度減列54千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。
│ │ │ │7260101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │環境檢驗 │ 166,610│ 176,352│ -9,742│
│ │ │ │7260101020 │ │ │ │
│ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 44,169│ 56,052│ -11,883│1.本科目上年度預算數55,517千元，配合科目調整
│ │ │ │理 │ │ │ │ ，由「環境生物檢定」科目移入人事費 535千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,169千元，包括人事費14,668千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 8,692千元，維護費 339千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元，材料費 1,238千元，補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,000千元，設備及投資 1,232千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,248千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 674千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動環境檢驗測定機構民營化經費 8,236千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨增 3,569千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及試劑耗材 211千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 320千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列環境檢測機構許可認證業務工作相關費
│ │ │ │ │ │ │ │ 用及軟體建置等 2,845千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費65千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列圖書期刊設備 550千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行經費19,188千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列11,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及儀器設備養護費 2,800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列全國合約實驗室設置計畫委辦費 7,965
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列文具紙張及印刷費用等 235千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立環境檢驗品保品管制度經費 1,279千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 918千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及樣品材料費等 1,196千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列文具紙張及印刷費用等 461千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化經費 2,026千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 738千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金、儀器設備養護費及電腦耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟體及出差旅費 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列主機等設備 432千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗樣品收發及藥品管理經費 192千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減66千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列相關業務經費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列環境檢測方法審查與公告經費 4,880千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │7260101021 │ │ │ │
│ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 18,579│ 20,525│ -1,946│1.本科目上年度預算數21,060千元，配合科目調整
│ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ ，移出人事費 535千元，列入「行政管理」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ ，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,579千元，包括人事費10,414千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,071千元，維護費 1,322千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 342千元，材料費 851千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,335千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 454千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境品質及污染源採樣經費 3,673千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 456千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及儀器設備養護費 179千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列採樣機械設備 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列影印機租金及檢測材料 173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定污染源空氣污染物測定經費 2,354千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 203千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及實驗耗材 351千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 139千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備養護費93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列空氣檢測用雜項設備 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境中噪音振動及非游離輻射檢測經費 738千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨增 122千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列翻譯費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費34千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列文具紙張及消耗31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列檢測偵測儀器 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)移動性污染源空氣及噪音污染測定經費 1,479
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨減 700千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 179千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列空氣檢測雜項設備 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]汰換噪音測定車 1輛經費 679千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列空氣污染物及噪音檢驗標準方法研訂經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,569千元。
│ │ │ │7260101022 │ │ │ │
│ │ │ 3│水質檢驗 │ 36,068│ 23,638│ 12,430│1.本科目上年度預算數22,568千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「環境生物檢定」科目移入人事費 1,070千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,068千元，包括人事費13,448千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,296千元，維護費 1,940千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 621千元，材料費 2,763千元，委辦費11,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，設備及投資 2,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,897千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,095千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境檢測標準方法之研訂經費14,818千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增11,428千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 334千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費15千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 177千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列環境檢測方法開發與驗證計畫委辦費11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中污染物之檢驗經費 8,353千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減93千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金、郵電費等 971千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列維護費 364千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列材料費 382千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費 224千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列紅外線光譜儀機械設備費 1,400千元。
│ │ │ │7260101023 │ │ │ │
│ │ │ 4│毒化物及廢棄物│ 18,269│ 17,277│ 992│1.本科目上年度預算數46,805千元，配合科目調整
│ │ │ │檢驗 │ │ │ │ ，移出超微量毒性物質檢測經費28,766千元列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「超微量毒性物質檢測」科目，人事費 762千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,269千元，包括人事費10,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,574千元，維護費 1,552千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 154千元，材料費 1,788千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,385千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,696千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 554千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)有機毒化物質及廢棄物檢驗經費 4,401千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 569千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及國內出差旅費98千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費47千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]因應高難度不明廢棄物檢測需要增列業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列儀器設備養護費 182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)無機毒化物及廢棄物檢驗經費 3,172千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列檢驗方法研訂經費 131千元。
│ │ │ │7260101024 │ │ │ │
│ │ │ 5│環境生物檢定 │ 19,473│ 19,848│ -375│1.本科目上年度預算數21,453千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出人事費 1,605千元列入「檢驗業務規劃管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目 535千元，「水質檢驗」科目 1,070千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,473千元，包括人事費 9,904千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,652千元，維護費 714千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 506千元，材料費 1,642千元，設備及投資 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,754千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 505千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物指標系統之建立經費 2,451千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 601千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費、文具消耗及實驗耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 340千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國內出差旅費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列光合作用測定儀設備購置費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)生物累積毒分析檢驗經費 1,034千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 255千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金、儀器設備養護費及實驗耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)微生物與環境衛生用製劑檢驗經費 1,713千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 362千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列維護費 122千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗耗材 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)毒性化學物質之毒性測試經費 1,306千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,220千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及實驗耗材 230千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列毒性測試設備 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢驗室安全衛生與環境保護經費 2,731千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 531千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備養護費及實驗耗材 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗室廢液處理費用等 631千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國內出差旅費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)生物檢定標準方法經費 484千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 175千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列材料費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國內出差旅費32千元。
│ │ │ │7260101025 │ │ │ │
│ │ │ 6│超微量毒性物質│ 20,136│ 28,766│ -8,630│1.本科目上年度預算數，配合科目調整，由「毒化
│ │ │ │檢測 │ │ │ │ 物及廢棄物檢驗」科目移入超微量毒性物質檢測
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係本年度新設，均係辦理清大、成大兩處
│ │ │ │ │ │ │ │ 超微量物質分析實驗室工作，包括人事費 120千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,510千元，維護費 1,044千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,350千元，材料費 5,112千元，設備及設
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列高、低解析度氣相層析質譜儀及實驗室周
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備16,375千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列兼職酬金、業務費及儀器設備養護費 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列戴奧辛檢測人員出差旅費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列超微量實驗室所需耗材 4,012千元。
│ │ │ │5260101026 │ │ │ │
│ │ │ 7│科技發展 │ 9,916│ 10,246│ -330│本年度預算數 9,916千元，均為委辦費，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │依撙節原則減列 330千元。
│ │ │ │7260109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 379,536│ 360,000│ 19,536│
│ │ │ │7260109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 378,590│ 360,000│ 18,590│興建國家環境檢驗大樓工程總經費 1,376,700千元
│ │ │ │ │ │ │ │，分四年辦理，除八十一至八十五年度已編列 418
│ │ │ │ │ │ │ │,915千元外，本年度繼續編列工程管理費、建築師
│ │ │ │ │ │ │ │監造酬金及建築費等 378,590千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │18,590千元。
│ │ │ │7260109019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 946│ -│ 946│1.員工辦公設備購置費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │7260109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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