86C46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0060200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │環境保護人員訓│ 98,535│ 96,456│ 2,079│環境保護人員訓練所本年度預算數98,535千元,較 │ │ │ │練所 │ │ │ │上年度法定預算數96,456千元,增加 2,079千元。 │ │ │ │7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 38,518│ 37,034│ 1,484│ │ │ │ │7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,518│ 37,034│ 1,484│1.本科目預算數38,518千元,包括人事費18,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,779千元,維護費 306千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,154千元,特別費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,085千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,886千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,097千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費14千元、非消耗品 7千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及其他事務費 109千元,合共 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 4千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元,合共 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依合約規定調整增列辦公室租金 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列郵資、電話費、非消耗品等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 547千元,依車輛使用年期及通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列車輛油料費 1千元、車輛養護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 5千元。 │ │ │ │7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 58,182│ 58,922│ -740│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 34,011│ 36,890│ -2,879│1.本年度預算數34,011千元,包括人事費11,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,153千元,維護費 276千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,528千元,委辦費 1,995千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,041千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政經費 2,986千元,較上年度淨增 641 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列儀器設備養護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練教學設備經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費21,789千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列環境保護訓練專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 4,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元,與上年度同。 │ │ │ │7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 15,840│ 14,060│ 1,780│1.本科目上年度預算數14,810千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出優良環境保護專責人員選拔與表揚經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,列入「研究設計」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,840千元,包括人事費 4,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,711千元,維護費94千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,設備及投資 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,127千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核輔導經費 2,240千元,較上年度增加講座 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費48千元,電腦軟硬體設備 205千元及郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電雜項經費 111千元,合共 364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理經費 8,469千元,較上年度增加學員 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通,膳宿等經費 909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動經費 1,004千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 受訓學員文康活動及設備使用經費 435千元。 │ │ │ │7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,331│ 7,972│ 359│1.本科目上年度預算數 7,222千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「輔導工作」科目移入優良環境保護專責人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員選拔與表揚經費 750千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數 8,331千元,包括人事費 3,723千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,496千元,維護費 747千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 536千元,委辦費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,622千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃經費 2,244千元,較上年度淨增50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費77千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費23千元,合共 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加優良環境保護專責人員選拔與表揚經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作經費 985千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加管考訓練業務,監試等經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核經費 1,480千元,較上年度增加電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學軟體購置經費 215千元。 │ │ │ │7260209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,335│ -│ 1,335│ │ │ │ │7260209001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,335│ -│ 1,335│1.打包機、影印機等設備購置費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍乙戶之設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │7260209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |