86C103.HTM 中央政府總預算 實質收支簡明比較分析表 經資門併計 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元;% ─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────── │ 本 年 度 預 算 數 │ 上 年 度 預 算 數 │ 前 年 度 決 算 數 │ 本年度與上年度比較 項 目 ├───────┬───┼───────┬───┼───────┬───┼───────┬─── │ 金 額 │百分比│ 金 額 │百分比│ 金 額 │百分比│ 金 額 │增加率 ─────────────┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼───┼───────┼─── 一、歲 入 合 計 │ 1,194,260,587│ -│ 1,134,829,082│ -│ 1,012,520,781│ -│ 59,431,505│ 5.2 (一)實質收入 │ 1,040,822,886│ 100.0│ 979,904,621│ 100.0│ 937,416,688│ 100.0│ 60,918,265│ 6.2 1.稅課及專賣收入 │ 810,690,508│ 77.9│ 745,917,983│ 76.1│ 745,640,222│ 79.5│ 64,772,525│ 8.7 2.營業盈餘及事業收入│ 148,705,641│ 14.3│ 142,242,531│ 14.5│ 113,850,905│ 12.1│ 6,463,110│ 4.5 3.規費及罰款收入 │ 29,986,282│ 2.9│ 30,011,606│ 3.1│ 24,982,153│ 2.7│ -25,324│ -0.1 4.財產收入 │ 30,940,906│ 3.0│ 42,401,204│ 4.3│ 31,423,038│ 3.4│ -11,460,298│ -27.0 5.其他收入 │ 20,499,549│ 2.0│ 19,331,297│ 2.0│ 21,520,370│ 2.3│ 1,168,252│ 6.0 (二)融資財源 │ 153,437,701│ 100.0│ 154,924,461│ 100.0│ 75,104,093│ 100.0│ -1,486,760│ -1.0 1.公債及賒借收入 │ 110,000,000│ 71.7│ 114,500,000│ 73.9│ 75,104,093│ 100.0│ -4,500,000│ -3.9 2.移用以前年度歲計賸│ 43,437,701│ 28.3│ 40,424,461│ 26.1│ -│ -│ 3,013,240│ 7.5 餘 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 二、歲 出 合 計 │ 1,194,260,587│ -│ 1,134,829,082│ -│ 996,698,256│ -│ 59,222,351│ 5.2 (一)實質支出 │ 1,093,869,294│ 100.0│ 1,054,646,943│ 100.0│ 965,720,430│ 100.0│ 39,222,351│ 3.7 1.一般政務支出 │ 109,426,939│ 10.0│ 108,355,533│ 10.3│ 93,135,184│ 9.6│ 1,071,406│ 1.0 2.國防支出 │ 252,370,969│ 23.1│ 245,925,892│ 23.3│ 234,073,250│ 24.2│ 6,445,077│ 2.6 3.教育科學文化支出 │ 179,841,850│ 16.4│ 170,463,061│ 16.2│ 156,582,044│ 16.2│ 9,378,789│ 5.5 4.經濟發展支出 │ 117,662,909│ 10.8│ 133,949,640│ 12.7│ 137,059,340│ 14.2│ -16,286,731│ -12.2 5.社會福利支出 │ 157,903,228│ 14.4│ 155,322,240│ 14.7│ 134,181,819│ 13.9│ 2,580,988│ 1.7 6.社區發展及環境保護│ 16,176,125│ 1.5│ 22,776,049│ 2.2│ 24,820,271│ 2.6│ -6,599,924│ -29.0 支出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7.退休撫卹支出 │ 143,945,463│ 13.2│ 110,731,991│ 10.5│ 95,947,363│ 9.9│ 33,213,472│ 30.0 8.債務支出 │ 68,568,656│ 6.3│ 67,907,818│ 6.4│ 56,737,050│ 5.9│ 660,838│ 1.0 9.一般補助及其他支出│ 47,973,155│ 4.4│ 39,214,719│ 3.7│ 33,184,109│ 3.5│ 8,758,436│ 22.3 (二)債務還本 │ 100,391,293│ 100.0│ 80,182,139│ 100.0│ 30,977,826│ 100.0│ 20,209,154│ 25.2 │ │ │ │ │ │ │ │ 三、歲 計 賸 餘 │ -│ -│ -│ -│ 15,822,525│ -│ -│ - ─────────────┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴───┴───────┴─── 註:1.本表及「歲入歲出簡明比較分析表」之上年度預算數及前年度決算數之來源別、政事別係以各該年度之歸類為準。 2.餘則已配合本年度機關相關科目間之移入移出數予以調整編列。 |