87B40210.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0002100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │國家安全會議 │ 115,092│ 102,964│ 12,128│國家安全會議本年度預算數 115,092千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 102,964千元，增加12,128千元。
│ │ │ │3202100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 45,513│ 44,133│ 1,380│
│ │ │ │3202100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 45,513│ 44,133│ 1,380│1.本科目上年度預算數41,156千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出業務費 1,000千元列入「策進國家安全諮
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢研究業務」科目，另將「資訊管理」科目經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,977千元一併移由本科目編列，移出移入數互
│ │ │ │ │ │ │ │ 抵後，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,513千元，包括人事費35,014千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,349千元，維護費 1,969千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,181千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,698千元，較上年度增加 3,989
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,815千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,609千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性房屋修繕費 3,239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列研究員 2人之統籌業務費25千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費 2千元，運雜費76千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長及副首長特別費 222千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列博愛大樓辦公室一次性整修經費 486千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列運雜費等 198千元。
│ │ │ │3202101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │策進國家安全議│ 13,474│ 12,873│ 601│
│ │ │ │事業務 │ │ │ │
│ │ │ │3202101010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全議│ 13,474│ 12,873│ 601│1.本科目上年度預算數13,458千元，配合科目調整
│ │ │ │事業務 │ │ │ │ ，移出人事費 585千元，列入「策進國家安全諮
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢研究業務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,474千元，包括人事費11,566千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,908千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,566千元，較上年度增列伸算調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 539千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事業務費 1,908千元，較上年度增列郵電及
│ │ │ │ │ │ │ │ 複印機租金62千元。
│ │ │ │3202102000 │ │ │ │
│ │ 3│ │策進國家安全諮│ 47,275│ 39,808│ 7,467│
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │
│ │ │ │3202102010 │ │ │ │
│ │ │ 1│策進國家安全諮│ 47,275│ 39,808│ 7,467│1.本科目上年度預算數38,223千元，配合科目調整
│ │ │ │詢研究業務 │ │ │ │ ，由「行政管理」科目移入業務費 1,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 及「策進國家安全議事業務」科目移入人事費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 85千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,275千元，包括人事費27,740千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,456千元，旅運費 4,079千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,740千元，較上年度增加 2,478
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 1,768千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢研究19,535千元，較上年度增列專項研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費等 4,989千元。
│ │ │ │3202109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,674│ 5,994│ 2,680│
│ │ │ │3202109011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,614│ 1,996│ 2,618│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置介壽館、博愛大樓會議室播音設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公室免總機多線按鍵式通訊系統設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 214千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.汰換及購置公務轎車 2輛，機車 1輛經費 3,093
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置諮詢委員座車 2輛等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,996千元如數減列。
│ │ │ │3202109019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 4,060│ 3,998│ 62│1.本科目上年度預算 3,198千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 800千元一併移由本
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置電腦 7台及其周邊設備等經費 714
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換介壽館大會議室空調及簡報設備經費 548
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置博愛大樓辦公室冷氣機經費 420千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置博愛大樓自動化辦公桌椅設備經費 1,178
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置諮詢研究專案圖書資料等設備經費 1,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度汰換會議室桌椅、檔案架、儲物櫃及購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置電腦印表機及圖書資料等設備購置費預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 3,998千元如數減列。
│ │ │ │3202109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。
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