87B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │13│ │ │青年輔導委員會│ 624,423│ 607,315│ 17,108│本年度預算數 624,423千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 607,315千元,增加17,108千元。 │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 56,234│ 49,684│ 6,550│ │ │ │ │6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 56,234│ 49,684│ 6,550│1.本年度預算數56,234千元,包括人事費40,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,016千元,維護費 444千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,557千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,677千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,406千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘一人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元、辦公器具養護費 1千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋建築修繕費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列複印機租金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列公務車輛稅金33千元及保險費 222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長、副首長特別費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依員工人數核實增列員工車票費 633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 497,643│ 486,979│ 10,664│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 108,604│ 91,944│ 16,660│1.本年度預算數 108,604千元,包括人事費11,522 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 千元,業務費 5,346千元,旅運費 718千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助91,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,165千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業貸款輔導經費88,903千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列22,557千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼行庫利息等經費22,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理青年創業前先期輔導經費 3,126千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列青創貸款申辦說明會等經費 1,032 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理青年創業後續輔導經費 7,410千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列輔導開發幼獅工業區及企業經營專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 研習等經費 5,508千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 134,274│ 130,443│ 3,831│1.本年度預算數 134,274千元,包括人事費18,374 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 千元,業務費44,169千元,旅運費 780千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 329千元,補助及捐助70,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,803千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔導事宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,505千元,較上年度淨增 398千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列求才求職服務經費等23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合科目調整移入約僱人員一人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費77,701 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 8,104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦專業人才及手工藝人才等訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費24,265千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調待遇經費35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列就業甄選經費10,121千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│留學生與碩士以│ 162,987│ 170,380│ -7,393│1.本年度預算數 162,987千元,包括人事費72,317 │ │ │ │上人才就業輔導│ │ │ │ 千元,業務費36,174千元,旅運費 2,239千元, │ │ │ │與海外聯繫 │ │ │ │ 補助及捐助52,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,985千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理留學生與碩士以上人才就業輔導經費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ ,927千元,較上年度減列海外留學生就業說明 │ │ │ │ │ │ │ │ 會及高級人才宣導書刊等經費 5,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理海外學人及學術團體之聯繫服務經費18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度減列補助國內學者專家出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 海外學術研討會及海外學術團體聯繫合作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際青年交流活動經費 9,089千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 435千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推展與歐美及亞太國家青年交流活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列培訓從事國際青年交流人才及青年與團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體參與國際性活動等經費 2,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理系列海內外青年菁英交流活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強運用海外資深高級專業人力資源經費13,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,較上年度淨減 1,595千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理新科技系列研討會等經費 1,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 78,045│ 83,302│ -5,257│1.本年度預算數78,045千元,包括人事費10,116千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費19,353千元,旅運費 886千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助47,430千元,獎助及損失 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,349千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青少年休閒活動及社會服務經費47,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 4,123千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列青少年休閒輔導研討會及相關輔導工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 8,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列青少年休閒輔導人員訓練等經費 4,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年生涯輔導經費 8,849千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘人員一人,減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合科目調整,移出約僱人員一人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列生涯輔導系列活動等經費 3,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列製播生涯規劃及就業輔導節目等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費 5,469千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強與青年事務團體聯繫服務經費 7,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列社區青少年及親子活動等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 13,733│ 10,910│ 2,823│1.本年度預算數13,733千元,包括人事費 1,533千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 7,116千元,維護費 1,801千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 102千元及設備費 3,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理經費10,181千元,較上年度淨增 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列維護費10千元、設備費 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 3,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備費 531千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 68,355│ 67,309│ 1,046│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│職訓中心行政管│ 16,439│ 15,484│ 955│1.本年度預算數16,439千元,包括人事費 9,989千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 2,322千元,維護費 3,076千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,927千元,較上年度增列 643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列考績升等晉級經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列不休假經費及旅遊補助費計需 197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,512千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 312千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友11人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列設施養護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工車資70千元。 │ │ │ │6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│職訓中心各班教│ 51,916│ 51,825│ 91│1.本年度預算數51,916千元,包括人事費37,053千 │ │ │ │學 │ │ │ │ 元,業務費14,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,054千元,較上年度淨增 2,317 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列考績升等晉級經費 1,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列不休假經費及旅遊補助費計需 942 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培育青年專業技能訓練業務經費14,922千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 3,166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列導師費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費及材料費 4,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列超時鐘點費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增受訓學員技術士技能檢定業務經費 940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以報名費收入支應。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 851│ 2,003│ -1,152│ │ │ │ │6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 1,755│ -1,152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 3輛預算業已編竣,所列 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,如數減列。 │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 248│ 248│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊資訊設備及辦公設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 248千元,如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |