87B40547.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005470000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣桃園地方法│ 280,401│ 267,979│ 12,422│臺灣桃園地方法院本年度預算數 280,401千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 267,979千元,增加12,422千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3505470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 72,246│ 69,629│ 2,617│ │ │ │ │3505470101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 72,246│ 69,629│ 2,617│1.本科目上年度預算數60,927千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊管理」科目經費 8,702千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,246千元,包括人事費50,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,180千元,維護費 7,187千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,078千元,設備及投資 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,781千元,較上年度增加 2,829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加技工 1人之人事費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,930千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 387千元及維護費55千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列技工工友退休退職補償金 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 4,034千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 181千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 100千元及維護費87千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之法衣製作費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 4,501千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 109千元及維護費 150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 259千元。 │ │ │ │3505470102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 8,702千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │如數移入「行政管理」科目。 │ │ │ │3505471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 172,536│ 160,675│ 11,861│ │ │ │ │3505471020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 55,949│ 50,816│ 5,133│1.本年度預算數55,949千元,包括人事費53,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,527千元,旅運費 1,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,365千元,較上年度增加 5,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,584 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法律圖書購置經費 200千元。 │ │ │ │3505471021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 22,435│ 21,662│ 773│1.本年度預算數22,435千元,包括人事費17,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費93千元,旅運費 5,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,038千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 4千元。 │ │ │ │3505471022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 94,152│ 88,197│ 5,955│1.本年度預算數94,152千元,包括人事費84,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,954千元,旅運費 4,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,504千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 9,648 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 4,312千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,468千元。 │ │ │ │3505471200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 13,383│ 12,954│ 429│1.本年度預算數13,383千元,包括人事費11,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,419千元,旅運費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,211千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 531千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,641千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵務送達費53千元。 │ │ │ │3505471300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 10,131│ 9,180│ 951│ │ │ │ │3505471320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 1,250│ 1,179│ 71│1.本年度預算數 1,250千元,包括人事費 1,202千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,202千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費48千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 3千元。 │ │ │ │3505471321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 8,881│ 8,001│ 880│1.本年度預算數 8,881千元,包括人事費 7,644千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 142千元,旅運費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,644千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,237千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 8千元。 │ │ │ │3505471400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,010│ 4,719│ 291│1.本年度預算數 5,010千元,包括人事費 4,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 223千元,旅運費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 890千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 115千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵務送達費 120千元。 │ │ │ │3505478700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 488│ 502│ -14│1.本年度預算數 488千元,包括人事費76千元,業 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 務費 370千元,旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理桃園、中壢民、刑事簡易庭業務經費 266 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 222千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 6,175│ 9,888│ -3,713│ │ │ │ │3505479002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505479011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,501│ 3,001│ 500│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民事兼財務執行車 1輛,汰換中型警備車及 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑事勘驗車各 1輛,合計 3輛購置費 3,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換民事執行車及機車等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,001千元如數減列。 │ │ │ │3505479019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,674│ 6,887│ -4,213│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換法庭內部設備 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列贓證物品庫設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,887千元如數減列。 │ │ │ │3505479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 432│ 432│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |