87B40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 464,610│ 350,879│ 113,731│考試院本年度預算數 464,610千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 350,879千元,增加 113,731千元。 │ │ │ │3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 191,732│ 180,114│ 11,618│ │ │ │ │3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 191,732│ 180,114│ 11,618│1.本科目上年度預算數 165,180千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費14,934千元,一 │ │ │ │ │ │ │ │ 併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 191,732千元,包括人事費 158,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,業務費26,521千元,維護費 4,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 158,204千元,較上年度增加11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 4,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依組織法暨業務需要增加職員 9人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,482千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列行政大樓水電費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列房屋建築修繕費18千元,電梯養護費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列車輛保險費48千元,稅金27千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列購置防護、康樂、醫療藥品等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列印製施政計畫綱要、表報、收據等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列依組織法暨業務需要職員 9人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 113千元,辦公器具養護費10千元,員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工上、下班車票費12千元,合共 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列技工及工友53人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列院長、副院長出國旅費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 5,512千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班值班費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列文書製作軟體等經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列PC軟硬體維護費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 2,534千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 816千元。 │ │ │ │3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數14,934千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │併入「行政管理」科目。 │ │ │ │3606011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓保訓 │ 59,819│ 60,052│ -233│ │ │ │ │3606011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│考選業務處理 │ 12,999│ 13,403│ -404│1.本年度預算數12,999千元,包括人事費 9,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,001千元,旅運費 469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,023千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持 2,950千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 359千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考選業務審查及工作維持 355千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)典試業務研究改進 671千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費94千元。 │ │ │ │3606011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│銓敘業務處理 │ 11,055│ 11,471│ -416│1.本年度預算數11,055千元,包括人事費 7,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,244千元,旅運費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,127千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)銓敘業務審查及工作維持 1,730千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)銓敘政策研究改進 2,198千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 296千元。 │ │ │ │3606011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│保障及培訓業務│ 12,565│ 13,038│ -473│1.本年度預算數12,565千元,包括人事費 7,913千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 4,275千元,旅運費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,023千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保訓業務審查及工作維持 1,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 321千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督保障政策、制度宣導 400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保訓政策法制研究改進等經費 900千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列審議保訓法規相關子法規經費 550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導培訓業務宣導 310千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)審議文官訓練機關之組織法律 288千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)退撫基金業務審查及工作維持 1,160千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減13千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)退撫基金業務研究改進 254千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 275千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班值班費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列兼職酬金80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)督辦退撫基金業務宣導 1,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3606011104 │ │ │ │ │ │ │ 4│考銓叢書編纂 │ 9,800│ 10,229│ -429│1.本年度預算數 9,800千元,包括人事費 6,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,450千元,旅運費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,476千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考銓叢書編印 4,174千元,較上年度淨減 232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計、人事書刊編印 150千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 395千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列統計書刊印刷費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列人事人員通訊錄印刷費 388千元。 │ │ │ │3606011105 │ │ │ │ │ │ │ 5│考銓法規及議事│ 13,400│ 11,911│ 1,489│1.本年度預算數13,400千元,包括人事費 1,927千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費 7,853千元,旅運費 3,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)議事工作維持 2,711千元,較上年度減列 187 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班值班費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列旅運費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓業務考察研究 3,897千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列出國考察旅費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究發展業務維持 3,247千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列運什費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訴願案件審理業務及訴願案例核編 638千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法制案件研議業務及考銓法規編印 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費79千元。 │ │ │ │7606012100 │ │ │ │ │ │ 3│ │退撫監督 │ 24,455│ 24,322│ 133│ │ │ │ │7606012101 │ │ │ │ │ │ │ 1│退撫基金監督 │ 24,455│ 24,322│ 133│1.本年度預算數24,455千元,包括人事費19,043千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,322千元,維護費 136千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 939千元,設備及投資15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,308千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公事務維持費 2,233千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦設備維護費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 4人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦公室水電費等消耗 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列公務車輛稅金 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監督業務經費 2,069千元,較上年度減列 469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張費90千元、郵電費30千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列蒐集基金相關文獻及編印法規彙編等印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列其他業務費等 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國內旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稽察業務經費 1,830千元,較上年度減列 444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列文具紙張費40千元、郵電費40千元、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦耗材19千元,合共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列會議議程等印刷費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列其他業務費等20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列旅運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設備及投資經費15千元,與上年度同,係購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公事務設備。 │ │ │ │3606019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 187,704│ 85,801│ 101,903│ │ │ │ │3606019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 177,450│ 76,500│ 100,950│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)考試院暨考選部綜合行政大樓新建工程,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 三層、地上十一層,計32,130平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺 2萬 2,300元,核列建築費 716,499 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設計監造費19,326千元,工程管理費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元,總工程費 743,450千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除八十六年度已編列辦理主體結構動工、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下室開挖假設工程、連續璧工程費等76,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度續編辦理地面樓層土木建築工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、水電、消防工程、內裝修工程費等 177,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增加 100,950千元。 │ │ │ │3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 3,640千元併入「其他設備」 │ │ │ │ │ │ │ │科目。 │ │ │ │3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 4,114│ 3,661│ 453│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換委員座車 3輛 2,265千元,公務車 3輛 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,機車 1輛40千元,合共 4,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換委員座車 5輛預算已編竣,所列 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,如數減列。 │ │ │ │3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,140│ 5,640│ 500│1.本科目上年度預算數 2,000千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,640千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換及購置行政業務用電腦設備經費 1,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換及購置考銓業務用電腦設備經費 2,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置考銓業務所需什項設備等 1,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置考銓業務所需圖書設備 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度行政業務用電腦設備及什項設備、圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列 5,640千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3606019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 590│ 310│本年度預算數 900千元較上年度增列 310千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |