87B40610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0006100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │考選部 │ 781,957│ 780,871│ 1,086│考選部本年度預算數 781,957千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 780,871千元,增加 1,086千元。 │ │ │ │3606100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 123,408│ 113,520│ 9,888│ │ │ │ │3606100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 123,408│ 113,520│ 9,888│1.本年度預算數 123,408千元,包括人事費93,345 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費17,806千元,維護費 6,604千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,275千元,較上年度淨增 3,997 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施,減少工友 2人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,133千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公廳舍與設備保險費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列國家考試多媒體及簡報資料更新 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列購置辦公事務設備 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列員工加班值班費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友47人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列公務車輛保險費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列滅火器更換藥粉 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列行政大樓、考場大樓房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列行政大樓、考場大樓、闈場大樓電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 、空調等設備養護費 2,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 依車輛使用年期增列車輛養護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 增列台澎金馬地區旅費及國外旅費 536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列員工上下班車票費等運雜費 885千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3606101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │考試及檢覈業務│ 542,945│ 539,371│ 3,574│ │ │ │ │3606101001 │ │ │ │ │ │ │ 1│考試工作 │ 455,323│ 471,136│ -15,813│1.本年度預算數 455,323千元,包括人事費 340,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費 101,748千元,維護費 900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,300千元,設備及投資 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,275千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試工作維持費 415,048千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 試務工作經費17,917千元。 │ │ │ │3606101002 │ │ │ │ │ │ │ 2│檢覈工作 │ 87,622│ 68,235│ 19,387│1.本年度預算數87,622千元,包括人事費60,869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,253千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,000千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢覈工作維持費68,113千元,較上年度增列檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 覈工作經費17,969千元。 │ │ │ │3606101400 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試業務研究改│ 108,091│ 124,846│ -16,755│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │3606101401 │ │ │ │ │ │ │ 1│試題研究及編印│ 49,440│ 54,845│ -5,405│1.本年度預算數49,440千元,包括人事費41,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,858千元,旅運費 1,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,537千元,較上年度增加 688千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)未建題庫測驗試題之編印經費 9,869千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列未建題庫測驗試題委員命審費 3,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列未建題庫測驗試題編印經費之業務費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)測驗式題庫之研編經費13,250千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,685千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列測驗式題庫委員命題費、審查費等酬勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列題庫電腦化入闈工作費、餐費等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)申論式題庫之研編經費13,624千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少14,811千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列申論式題庫委員命審費、入闈工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等12,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列申論式題庫研編之業務費及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)試題彙編之編印經費 1,160千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 244千元。 │ │ │ │3606101402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考選資料處理 │ 40,457│ 53,555│ -13,098│1.本年度預算數40,457千元,包括人事費18,853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,989千元,維護費 5,175千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費90千元,設備及投資 9,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,705千元,較上年度增加 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 3,747千元,較上年度淨增92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列洽公車資30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)網路系統之規劃及裝置經費18,005千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減14,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列系統規劃及程式委託設計費 7,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列電腦訓練經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列個人電腦、印表機等硬體設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦軟體經費30千元。 │ │ │ │3606101403 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究發展及宣導│ 18,194│ 16,446│ 1,748│1.本年度預算數18,194千元,包括人事費16,294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,496千元,較上年度增加 768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加班值班費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研發工作維持費 2,918千元,較上年度淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列應考資格審查委員出席費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考選工作研究委員會委員研審費等 495 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試業務之研究改進經費 4,780千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列印刷費 500千元。 │ │ │ │3606101500 │ │ │ │ │ │ 4│ │訓練業務 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3606101501 │ │ │ │ │ │ │ 1│高等及普通考試│ -│ -│ -│前年度決算數係辦理公務人員高普考試筆試錄取人 │ │ │ │訓練 │ │ │ │員基礎訓練等相關經費。 │ │ │ │3606109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 6,134│ 1,755│ 4,379│ │ │ │ │3606109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,755│ -549│汰換公務轎車二輛經費 1,206千元。 │ │ │ │3606109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,928│ -│ 4,928│汰換及購置行政業務、試政業務所需影印機等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,928千元。 │ │ │ │3606109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,379│ 1,379│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |