87B40620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0006200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │銓敘部 │ 14,962,725│ 14,509,999│ 452,726│銓敘部本年度預算數14,962,725千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數14,509,999千元,增加 452,726千元。 │ │ │ │3606200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 167,255│ 160,335│ 6,920│ │ │ │ │3606200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 167,255│ 160,335│ 6,920│1.本科目上年度預算數 128,721千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費30,768千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移由本科目編列、「人事法制研究改進」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 846千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 167,255千元,包括人事費 116,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費30,039千元,維護費12,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,764千元,設備及投資 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 115,139千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,997千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,247千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列租金 1,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列車輛牌照稅稅金、保險等74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友55人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列部區環境暨辦公大樓調整維修經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班車票費等經費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計業務經費 500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)秘書業務經費 515千元,較上年度增列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊系統之使用及管理經費 8,329千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列電腦設備費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動全國人事業務資訊化經費13,525千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金 546千元。 │ │ │ │3606200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數30,768千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │併入「行政管理」科目。 │ │ │ │3606200200 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事法制 │ 33,973│ 34,269│ -296│ │ │ │ │3606200201 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事法制研究改│ 23,079│ 23,546│ -467│1.本科目上年度預算數24,392千元,配合科目調整 │ │ │ │進 │ │ │ │ ,移出人事費 846千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,079千元,包括人事費16,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,474千元,旅運費 1,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,750千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事制度之規劃研議經費 1,825千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事制度研究改進委員會業務經費 818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增修法規宣導經費 2,978千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事法案諮詢業務經費 1,516千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)整建及推動改革人事制度經費 2,192千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3606200202 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關組織及職務│ 10,894│ 10,723│ 171│1.本科目上年度預算數 8,462千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,由「一般公務人員銓審」科目移入人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,894千元,包括人事費 9,578千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,578千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機關組織法規之審議 622千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務歸系及列等之審議 694千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3606200300 │ │ │ │ │ │ 3│ │銓審業務 │ 63,266│ 61,921│ 1,345│ │ │ │ │3606200301 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般公務人員銓│ 40,564│ 39,495│ 1,069│1.本科目上年度預算數40,388千元,配合科目調整 │ │ │ │審 │ │ │ │ ,移出人事費 2,261千元列入「機關組織及職務 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目,由「考試分發及人力評估」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入褒獎激勵業務經費 1,368千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,564千元,包括人事費35,868千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,862千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般公務人員任用及俸給業務經費 1,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般公務人員考績業務經費 732千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)褒獎激勵業務經費 2,712千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)銓審業務講習經費 405千元,較上年度減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費83千元。 │ │ │ │3606200302 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種法規任用人│ 22,702│ 22,426│ 276│1.本科目上年度預算數23,247千元,配合科目調整 │ │ │ │員銓審 │ │ │ │ ,移出人事費 821千元列入「人事人員管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,702千元,包括人事費21,526千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,526千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種法規任用人員任用及俸給業務經費 857千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列旅運費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特種法規任用人員考績業務經費 319千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費20千元。 │ │ │ │3606200400 │ │ │ │ │ │ 4│ │人事管理與公務│ 26,773│ 25,833│ 940│ │ │ │ │人力資料運用 │ │ │ │ │ │ │ │3606200401 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事人員管理 │ 7,088│ 6,322│ 766│1.本科目上年度預算數 5,501千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「特種法規任用人員銓審」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 821千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,088千元,包括人事費 4,452千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,236千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,443千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事人員管理業務經費 538千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務訪談經費 960千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌辦全國人事主管會報經費 1,147千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 274千元。 │ │ │ │3606200402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考試分發及人力│ 7,143│ 7,162│ -19│1.本科目上年度預算數 6,424千元,配合科目調整 │ │ │ │評估 │ │ │ │ ,移出褒獎激勵業務經費 1,368千元列入「一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員銓審」科目,由「人事資料運用及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 2,106千元,移出移入數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,143千元,包括人事費 6,431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,371千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試分發業務經費 223千元,較上年度減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人力調查評估經費 360千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才儲備業務經費 189千元,較上年度減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費88千元。 │ │ │ │3606200403 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事資料運用及│ 12,542│ 12,349│ 193│1.本科目上年度預算數14,927千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,移出人事費 2,106千元列入「考試分發及人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估」科目,移出人事費 472千元列入「公務人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員退休撫卹管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,542千元,包括人事費11,511千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,511千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員人事資料核校登記業務經費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員人事資料處理作業業務經費 881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列旅運費15千元。 │ │ │ │6606200500 │ │ │ │ │ │ 5│ │保險業務 │ 8,979│ 8,699│ 280│ │ │ │ │6606200501 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員保險管│ 3,881│ 3,259│ 622│1.本年度預算數 3,881千元,包括人事費 3,557千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,557千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險管理業務經費 324千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列旅運費25千元。 │ │ │ │6606200502 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員保險監│ 5,098│ 5,440│ -342│1.本年度預算數 5,098千元,包括人事費 4,829千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,259千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保險爭議仲裁經費 336千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列兼職酬金36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保險財務監理經費 503千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列兼職酬金 460千元。 │ │ │ │7606200600 │ │ │ │ │ │ 6│ │退休撫卹業務 │ 126,020│ 121,809│ 4,211│ │ │ │ │7606200601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公務人員退休撫│ 22,178│ 21,859│ 319│1.本科目上年度預算數21,387千元,配合科目調整 │ │ │ │卹管理 │ │ │ │ ,由「人事資料運用及管理」科目移入人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,178千元,包括人事費19,446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員退休業務經費 1,675千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員撫卹業務經費 569千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休人員其他現金給與補償金發放業務經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,較上年度減列業務費 345千元。 │ │ │ │7606200602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公務人員退撫基│ 103,842│ 99,950│ 3,892│1.本年度預算數 103,842千元,均屬補助及捐助費 │ │ │ │金管理委員會補│ │ │ │ 。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助公務人員退撫基金管理委員會行政經費92 │ │ │ │ │ │ │ │ ,397千元,較上年度增列 3,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助公務人員退撫基金管理委員會設備經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,445千元,與上年度同。 │ │ │ │7506205300 │ │ │ │ │ │ 7│ │公務人員退休撫│ 11,197,120│ 10,034,473│ 1,162,647│1.本科目上年度預算數 7,486,180千元,另配合科 │ │ │ │卹給付 │ │ │ │ 目調整,將「公務人員退撫儲金補助」科目經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,548,293千元一併移由本科目編列,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,197,120千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員退休給付 6,051,586千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 807,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員撫卹給付 300,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休金其他現金給與補償金經費 2,497,241千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 554,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退撫基金之補助給付經費 2,348,293千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 200,000千元。 │ │ │ │7506205400 │ │ │ │ │ │ 8│ │公務人員退撫儲│ -│ -│ -│本科目上年度預算數 2,548,293千元,配合科目調 │ │ │ │金補助 │ │ │ │整,併入「公務人員退休撫卹給付」科目。 │ │ │ │6606205500 │ │ │ │ │ │ 9│ │公務人員保險補│ 3,237,371│ 3,953,653│ -716,282│1.本年度預算數 3,237,371千元,均屬人事費。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保險補助經費 1,266,198千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 471,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員健保保險補助經費 1,967,916千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 237,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員保險補助經費 3,257千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 7,003千元。 │ │ │ │6706205600 │ │ │ │ │ │10│ │公務人員殮葬補│ 23,170│ 23,170│ 0│本年度預算數23,170千元,均屬人事費,與上年度 │ │ │ │助 │ │ │ │同。 │ │ │ │6806205800 │ │ │ │ │ │11│ │早期退休公教人│ 75,864│ 80,394│ -4,530│本年度預算數75,864千元,均屬獎勵及濟助費,較 │ │ │ │員生活困難濟助│ │ │ │上年度減列 4,530千元。 │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │3606209000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 2,117│ 4,583│ -2,466│ │ │ │ │3606209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3606209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,809│ 1,755│ 54│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車三輛 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 1,755 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3606209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 308│ 2,828│ -2,520│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換檔案、秘書、政風及會計業務所需普通功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印機四台 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換照相機一台32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公設備及職務宿舍設備裝修費預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,828千元如數減列。 │ │ │ │3606209800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 817│ 860│ -43│本年度預算數 817千元,較上年度減列43千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |