87B40630.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0006300000 │ │ │ │
│ 4│ │ │公務人員保障暨│ 214,692│ 148,698│ 65,994│公務人員保障暨培訓委員會本年度預算數 214,692
│ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數 148,698千元，增加65
│ │ │ │ │ │ │ │,994千元。
│ │ │ │3606300100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 87,531│ 64,235│ 23,296│
│ │ │ │3606300101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 87,531│ 64,235│ 23,296│1.本科目上年度預算數60,505千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊管理」科目經費 3,730千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,531千元，包括人事費66,046千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費19,587千元，維護費 1,034千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 864千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,046千元，較上年度增加20,847
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,863千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 5人及技工（司機） 9人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,984千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工加班值班費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,285千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,979千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租用辦公廳舍裝修費 865千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員工上下班車票費 751千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 5人之統籌業務費63千元，辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 5千元及員工上下班車車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，合共 154千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 115千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列印製本會行事紀要、年度施政成果等印
│ │ │ │ │ │ │ │ 刷費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓水電、清潔管理費 654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公大樓租金 1,701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列公務車輛稅捐及保險 1,173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費26千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費 168千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 核實增列其他業務費等 326千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 1,800千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 930千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統軟體、套裝軟體等業務費 1,930千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列網際網路導線通訊費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列伺服器、網路及個人電腦等維護費 800
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄經費 1,400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨增 400千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少開發應用系統業務費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列開發保障及培訓相關應用系統 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3606300102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 3,730千元，配合科目調整，
│ │ │ │ │ │ │ │移出資訊經費 3,730千元列入「行政管理」科目。
│ │ │ │3606301100 │ │ │ │
│ │ 2│ │保障暨培訓 │ 117,590│ 73,743│ 43,847│
│ │ │ │3606301101 │ │ │ │
│ │ │ 1│保障業務處理 │ 10,247│ 5,580│ 4,667│1.本年度預算數10,247千元，包括人事費 1,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,627千元，旅運費 1,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃與解釋
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,120千元，較上年度淨增 2,520千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列有關保障制度議案之研討等出席費 150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工作人員加班值班費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列會議用印刷及文具、郵電等業務費 250
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託學術單位研究各國保障制度經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國外旅費及台澎金馬地區旅費 170千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障制度之宣導經費 1,610千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 660千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列撰擬宣導資料等事宜，工作人員加班值
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各種宣導資料所需之印刷及文具、郵電
│ │ │ │ │ │ │ │ 等業務費 260千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託機關代洽平面媒體、電子媒體宣導
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障案件之擬議與審理經費 2,107千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 323千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列審理保障案件邀請專家、學者諮詢之出
│ │ │ │ │ │ │ │ 席費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作人員就保障案件至各機關查證證據
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料及相關事宜差旅費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工作人員搜集資料、撰寫查證報告等加
│ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列撰擬保障案件決定書稿及審理會議所需
│ │ │ │ │ │ │ │ 印刷及文具等業務費77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障業務協調聯繫經費 700千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列工作人員加班值班費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增公務人員保障案例公報編印經費 1,710千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │3606301102 │ │ │ │
│ │ │ 2│訓練與進修業務│ 107,343│ 68,163│ 39,180│1.本年度預算數 107,343千元，包括人事費24,329
│ │ │ │處理 │ │ │ │ 千元，業務費76,597千元，旅運費 6,417千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃與解釋
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,734千元，較上年度淨增 2,524千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列邀請專家學者舉行研討會出席費 200千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列赴國外考察訓練業務旅費 240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列成立訓練機構協調會報，定期召開協調
│ │ │ │ │ │ │ │ 會議，所需印刷及文具、郵電及消耗等業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 964千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託其他機關或團體辦理訓練機構評鑑
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託專家學者編譯各國公務人員訓練制
│ │ │ │ │ │ │ │ 度及法規等費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高普考錄取人員、行政中立及其他訓練之規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 、執行或委託經費34,830千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 公務人員考試錄取人員基礎訓練費25,620千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)進修政策、法規之研擬、規劃、解釋與進修事
│ │ │ │ │ │ │ │ 項之協調聯繫經費 2,680千元，較上年度增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 赴國外考察訓練業務旅費及運雜費 410千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及委託經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,599千元，較上年度增列辦理人事人員進
│ │ │ │ │ │ │ │ 修業務 366千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理公務人員晉升薦任官等訓練經費61,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │3606309000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 8,771│ 9,920│ -1,149│
│ │ │ │3606309010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 7,920千元，配合科目調整，
│ │ │ │ │ │ │ │如數移入「其他設備」科目。
│ │ │ │3606309011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│前年度決算數係購置公務車五輛及機車二輛經費。
│ │ │ │3606309019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 8,771│ 9,920│ -1,149│1.本科目上年度預算數 2,000千元，另配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，將「資訊設備」科目經費 7,920千元一併移
│ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列，共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置保障暨培訓業務用電腦設備經費 2,642千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置保障暨培訓業務所需會議桌椅、音響系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公傢俱、圖書設備、雜項設備等經費 3,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)職務宿舍三戶設備及裝修費 2,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置保障暨培訓業務用電腦設備及行政業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣，所列 9,920千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │3606309800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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