87B40821.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │ 3│ │ │警政署 │ 3,551,025│ 3,593,463│ -42,438│1.警政署本年度預算數 3,551,025千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,587,728千元,減少36,703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,587,728千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由警政署保安警察第一總隊「機動警力及訓練」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工友N人人事費 5,735千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,215│ 72,980│ 4,235│ │ │ │ │3808210101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,215│ 72,980│ 4,235│1.本年度預算數77,215千元,包括人事費20,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費52,720千元,維護費 2,679千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,024千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,191千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 105千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘人員 9人之統籌業務費 113千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費 9千元,合共 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工16人及工友22人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費32千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │ 2│ │警政業務 │ 1,773,115│ 1,821,883│ -48,768│ │ │ │ │3808211020 │ │ │ │ │ │ │ 1│警務行政 │ 1,533,525│ 1,568,008│ -34,483│1.本年度預算數 1,533,525千元,包括人事費 380 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269千元,業務費 679,554千元,維護費 1,665 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費17,118千元,補助及捐助 139,845 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎助及損失 315,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 365,613千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 254,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度淨減13,040千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列集會遊行誤餐等經費22,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各警察局運用民力工作費等 9,695 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通安全維護及交通秩序規劃經費 2,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列講習教材印刷費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 233,012千元,較上年度淨減 136千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警察人員執行勤務傷亡特別給付金 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列危勞降齡退休特別給付金 5,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外僑管理及促進國際警察合作經費43,979千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,955千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列查獲偽變造證照獎勵金 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強機場及港口安全檢查業務經費35,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列電檢業務演習工作費 1,816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)警察業務管理經費 598,385千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少22,552千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員警服裝等經費14,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列基層刑事辦案補助費 6,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列執行公務致人傷亡及損害物品賠償 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │3808211021 │ │ │ │ │ │ │ 2│警察進修 │ 239,590│ 253,875│ -14,285│1.本年度預算數 239,590千元,包括人事費45,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 169,191千元,維護費22,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,130千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選派現職員警出國深造經費 716千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強警察常年訓練經費 237,744千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少13,553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列補助常年教官鐘點費 5,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列特勤機動警網、集中訓練等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,135千元。 │ │ │ │3808211100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子處理警政資│ 320,683│ 319,045│ 1,638│1.本年度預算數 320,683千元,包括人事費82,046 │ │ │ │料 │ │ │ │ 千元,業務費34,095千元,維護費 8,064千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,210千元,設備及投資 195,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,443千元,較上年度淨減 3,101 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘人員 9人之人事費 3,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警政電腦資料規劃與分析及建檔經費 240,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 4,739千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦控制設備磁碟機租金等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列軟體開發等經費 4,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置前置處理器、高效能伺服器及記憶 │ │ │ │ │ │ │ │ 等週邊設備經費 5,616千元。 │ │ │ │3808211600 │ │ │ │ │ │ 4│ │地方警察業務 │ 1,149,906│ 1,024,838│ 125,068│ │ │ │ │3808211651 │ │ │ │ │ │ │ 1│各市縣警政工作│ 884,148│ 723,661│ 160,487│1.本年度預算數 884,148千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建各警察機關常年訓練設施 3處工程費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台南縣警察局辦公廳舍工程,興建四層(五層 │ │ │ │ │ │ │ │ 基礎),計 17,416.75平方公尺,每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,031元,核列建築費 279,204千元,分五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,82至86年度已編列 182,016千元以及台 │ │ │ │ │ │ │ │ 南縣政府自籌63,964千元,本年度編列末期工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程款33,224千元,較上年度減少 6,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合各縣市警察局基層廳舍整建辦理警訊設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 5,000千元,較上年度減少 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整建基層警察廳舍23處工程費 445,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 257,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整建安檢漁港駐在所廳舍等 9處工程費39,220 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 5,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄市政府警察局前鎮分局工程,地下二層, │ │ │ │ │ │ │ │ 地上八層,計 9,100平方公尺,每平方公尺20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,核列建築費 182,000千元,連同附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費18,400千元,規劃設計監造費10,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 1,902千元,總工程費 212,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,分四年辦理,86年度已編列工程規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 450千元,本年度編列第一年工程經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 9,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)高雄市政府警察局苓雅分局工程,地下二層, │ │ │ │ │ │ │ │ 地上八層,計 9,256平方公尺,每平方公尺20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,核列建築費 185,120千元,連同附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費18,000千元,規劃設計監造費10,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 1,921千元,總工程費 215,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,分四年辦理,86年度已編列工程規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 450千元,本年度編列第一年工程經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 9,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增整建職(勤)務宿舍 2處工程費 5,244千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)高雄市政府警察局博愛四路派出所工程,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層,地上四層,計 1,388平方公尺,每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺16,304元,核列建築費22,630千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計監造費 1,408千元,工程管理費 414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,總工程費24,452千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 充實各警察機關辦公事務設備、其他什項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及各項應勤裝備等經費46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 汰換台灣省各縣市警察局及高雄市政府警察 │ │ │ │ │ │ │ │ 局各型警用汽車 310輛及機車 966輛經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 上年度新建高雄市政府警察局鼎金派出所工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、興建入山檢查哨工程、充實各警察機關 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公事務設備及各項應勤裝備、充實漁港安 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢駐在所內部設備及汰換台灣省各縣市、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄市政府警察局各型警用汽車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 415,658千元如數減列。 │ │ │ │3808211652 │ │ │ │ │ │ │ 2│金門連江警政工│ 265,758│ 301,177│ -35,419│1.本年度預算數 265,758千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │作 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助金門縣警察局一般經常經費 176,531千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費 157,144千元,業務費13,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 3,463千元,旅運費 1,160千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 530千元,獎助及損失 880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共較上年度增加 2,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助連江縣警察局一般經常經費49,597千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費45,388千元,業務費 3,198千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 524千元,旅運費 382千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 105千元,合共較上年度增加 1,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)金門縣警察局金城警察所辦公廳舍工程,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層,地上三層,計 3,732.2平方公尺,每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺20,000元,核列建築費74,644千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同附屬工程費 427千元,規劃設計監造費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,工程管理費 875千元,總工程費80,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分三年辦理,86年度已編列 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列第二年經費35,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加30,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)金門縣警察局一般資本支出 4,430千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通運輸設備 2,130千元(係汰換偵防車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、中型警備車 1輛、機車11輛),其他設備 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)連江縣警察局一般資本支出 200千元,係其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度金門縣警察局金湖警察所辦公廳舍工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、補助金門縣警察局交通運輸設備及其他設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、連江縣警察局交通運輸設備及其他設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列74,668千元如數減列。 │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 211,070│ 335,681│ -124,611│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 8,620│ 60,262│ -51,642│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動電話 4部等經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換本署偵防車12輛、中型警備車 1輛、機車12 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 8,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換通訊設施更新無線電系統工程、汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 偵防車、中型警備車、機車及購置行動電話等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列60,262千元如數減列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 202,450│ 275,419│ -72,969│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公事務設備經費 5,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換防護衣 4,000套、防護盔 4,000頂、長盾 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00面及圓盾 900面等經費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換防彈衣10,000件、防彈頭盔 5,800頂、防彈 │ │ │ │ │ │ │ │ 面罩 1,000面及防彈盾牌 2,000片等經費 180,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置辦公事務設備、首長職務宿舍內部設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備、汰換防護衣、防護盔、長盾、圓盾、電警棒 │ │ │ │ │ │ │ │ 及防彈衣、防彈頭盔、防彈面罩、防彈盾牌等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 275,419千元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 19,036│ 19,036│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |