87B40822.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008220000 │ │ │ │ │ 4│ │ │警政署入出境管│ 1,001,648│ 903,476│ 98,172│警政署入出境管理局本年度預算數 1,001,648千元 │ │ │ │理局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 903,476千元,增加98,172 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 89,269│ 73,232│ 16,037│ │ │ │ │3808220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 89,269│ 73,232│ 16,037│1.本年度預算數89,269千元,包括人事費67,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,995千元,維護費 4,317千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,375千元,較上年度增加15,604 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數14,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,894千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 433千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友70人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │3808221100 │ │ │ │ │ │ 2│ │入出境管理業務│ 907,023│ 808,720│ 98,303│1.本年度預算數 907,023千元,包括人事費 365,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,業務費 256,112千元,維護費68,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 7,224千元,設備及投資 209,336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 365,648千元,較上年度增加28,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數21,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹執行入出境管理政策經費49,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加12,588千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦公廳舍水電等經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金11,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外服務工作經費 111,499千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 476千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列出國考察經費 367元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立整體性國境管理資訊經費 287,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增60,372千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備分期付款經費47,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊專線線路租金、函證、電腦與其週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備維護費及驗收海外資訊系統等經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增整體境管資訊電腦設備汰舊換新計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 474,450千元,分年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費79,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行大陸地區人民非法入境監管遣返作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92,613千元,較上年度減列業務費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808229000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,356│ 19,524│ -16,168│ │ │ │ │3808229002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 4,250│ -4,250│上年度馬祖處理中心圍籬阻絕整建工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 4,250千元如數減列。 │ │ │ │3808229011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,293│ 585│ 1,708│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛及 8人座小型客貨車 1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元如數減列。 │ │ │ │3808229019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,063│ 14,689│ -13,626│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機、冷氣機、冰箱、錄放影機、公文櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公桌椅等經費 1,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換影印機、電視機、碎紙機及購置遣返 │ │ │ │ │ │ │ │ 接駁之安全浮動平台設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,689千元如數減列。 │ │ │ │3808229800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |