87B40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 1,096,375│ 1,060,866│ 35,509│警政署國道公路警察局本年度預算數 1,096,375千 │ │ │ │警察局 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 1,060,866千元,增加35 │ │ │ │ │ │ │ │,509千元。 │ │ │ │3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,744│ 98,640│ 11,104│ │ │ │ │3808240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 109,744│ 98,640│ 11,104│1.本年度預算數 109,744千元,包括人事費86,628 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費16,778千元,維護費 4,736千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費10,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,392千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 412千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 3人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費22千元及辦公器具養護費 3千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列檢驗規費執照費、保險費等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費91千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友 104人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費83千元。 │ │ │ │3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 946,894│ 924,380│ 22,514│ │ │ │ │3808241001 │ │ │ │ │ │ │ 1│國道安全巡邏 │ 946,894│ 924,380│ 22,514│1.本年度預算數 946,894千元,包括人事費 823,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,業務費99,640千元,維護費20,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,813千元,補助及捐助 278千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 785,576千元,較上年度淨增25,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列工友 1人之人事費 452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數17,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 159,357千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,750千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 3人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列郵資、服裝費及電腦違規掣單系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護等經費11,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 2,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列為配合行政院辦公室自動化及公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理電子化第二期作業所需軟體等經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)義勇警察組訓工作費 1,961千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 102千元。 │ │ │ │3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 38,237│ 36,346│ 1,891│ │ │ │ │3808249001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 26,400│ 25,916│ 484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車21輛及偵防車 3輛經費26,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換巡邏車 6輛、偵防車 5輛、公務車 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛及新購巡邏車10輛等預算業已編竣,所列25,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元如數減列。 │ │ │ │3808249015 │ │ │ │ │ │ │ 6│機械設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 7│其他設備 │ 11,837│ 10,430│ 1,407│1.本科目上年度法定預算數 8,527千元,另配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,將「資訊設備」科目經費 1,903千元一 │ │ │ │ │ │ │ │ 併移由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦36部,網路伺服器、彩色印表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換第一警察隊中壢小隊、第二警察隊楊梅分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊、第四警察隊斗南分隊及第五警察隊新市分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊、岡山分隊等五處鐵塔設備經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置數位式彩色相紙輸出系統 6套設備經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換槍櫃、錄放影機等辦公設備經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及警示燈21套經費 525千元,合共 2,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置伺服主機系統乙套及新購固定照相 │ │ │ │ │ │ │ │ 測速器 2套、雷達測速器10套與辦公桌椅、會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議桌、床舖、長槍櫃等預算業已編竣,所列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,430千元如數減列。 │ │ │ │3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |