87B40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008310000 │ │ │ │ │ 8│ │ │警政署保安警察│ 5,610,729│ 5,723,843│ -113,114│1.警政署保安警察第一總隊本年度預算數 5,610,7 │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │ 29千元,較上年度法定預算數 5,729,578千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 118,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 5,729,578千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 移撥警政署工友17人,由「機動警力及訓練」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移出 5,735千元,列入警政署「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 268,702│ 265,980│ 2,722│ │ │ │ │3808310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 268,702│ 265,980│ 2,722│1.本年度預算數 268,702千元,包括人事費 128,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,業務費 120,723千元,維護費17,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 2,602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,475千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 142,227千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局職員33人及警員 329人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列統籌業務費 2,776千元及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費35千元,合共 2,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列其他業務費等 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期減列車輛養護費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列工友 207人之統籌業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 5,240,556│ 5,353,841│ -113,285│ │ │ │ │3808311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 5,240,556│ 5,353,841│ -113,285│1.本年度預算數 5,240,556千元,包括人事費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,400千元,業務費98,050千元,維護費 7,211 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,895千元,獎助及損失 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,128,400千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,120千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局職員33人及警員 329人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列人事費 246,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 123,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金14,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費11,522千元,較上年度淨減 553 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列協助縣市警局治安勤務、處理集會 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊行活動勤務及警光勤務演練等業務費 553 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費 141千元,合共 694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列出國考察特勤隊警力經費 141千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費34,359千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 2,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費66,275千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,049千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合移撥航空警察局職員33人及警員 329人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列員警服裝費 2,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列各項應勤用材料及非消耗品 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,員警服裝費 3,817千元及各項應勤裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,000千元,合共 6,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀隊、樂隊、維安特勤隊及技訓隊服裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,700千元。 │ │ │ │3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 98,471│ 101,022│ -2,551│ │ │ │ │3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 7,000│ -│ 7,000│興建石牌營區第二棟機動大隊營舍一棟,地上七層 │ │ │ │ │ │ │ │地下一層,計10,700平方公尺,按每平方公尺20,0 │ │ │ │ │ │ │ │00元,核列建築費 214,000千元,連同設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │10,930千元,工程管理費 1,998千元,總經費 226 │ │ │ │ │ │ │ │,928千元,分三年編列預算辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │年經費 7,000千元。 │ │ │ │3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 83,971│ 83,883│ 88│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換偵防車8輛、勤務車2輛、中型警備車11輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、大型警備車16輛及機車10輛經費82,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換數位按鍵電話系統(含主裝置)12套及數位 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話機 143部經費 1,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換中型警備車、大型警備車、偵防車、 │ │ │ │ │ │ │ │ 教練車及警用教練機車等預算業已編竣,所列83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,883千元如數減列。 │ │ │ │3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,500│ 17,139│ -9,639│1.本科目上年度預算15,589千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 1,550千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦40部,印表機30台,電腦軟體1 │ │ │ │ │ │ │ │ 套,網路光纖系統一式及光碟機2部經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置本總隊各營區辦公及訓練用設備經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置各項資訊設備及各項辦公及訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列17,139千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |