87B40837.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008370000 │ │ │ │ │14│ │ │警政署保安警察│ 2,590,113│ 2,557,425│ 32,688│警政署保安警察第七總隊本年度預算數 2,590,113 │ │ │ │第七總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 2,557,425千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │32,688千元。 │ │ │ │3808370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,647│ 142,654│ 10,993│ │ │ │ │3808370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 153,647│ 142,654│ 10,993│1.本年度預算數 153,647千元,包括人事費 120,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費25,800千元,維護費 5,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,722千元,較上年度增加 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,925千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,108千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友50人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列辦公器具養護費 221千元。 │ │ │ │3808370200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,792,652│ 1,749,207│ 43,445│ │ │ │ │3808370201 │ │ │ │ │ │ │ 1│海上警察勤務 │ 1,792,652│ 1,749,207│ 43,445│1.本年度預算數 1,792,652千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,149千元,業務費 284,843千元,維護費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,134千元,旅運費 4,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,303,149千元,較上年度增加52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,554千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費26,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數25,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列比照警佐待遇人員退休金其他現金 │ │ │ │ │ │ │ │ 給與補償金 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警海上專長及常年訓練經費 9,232千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝工作經費 449,585千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 8,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海上巡護工作經費30,686千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 953千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行漁業巡護任務國外旅費13千元。 │ │ │ │3808379000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 642,314│ 664,064│ -21,750│ │ │ │ │3808379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808379011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 634,206│ 657,892│ -23,686│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購建警艇 100噸級 5艘,總經費 972,393千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分年辦理,除84至86年度已編列 952,202千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列末期經費20,191千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 437,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換10噸級快艇 4艘經費14,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購建大型警察巡邏船 2艘,核列建造費 2,580,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、設計規劃費64,438千元,合共 2,644,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,本年度編列第一年經費 596,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換及購置公務車 1輛、偵防車 1輛、中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛經費 3,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置傳真機 4台經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購建警艇、汰換車輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 657,892千元如數減列。 │ │ │ │3808379019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 8,108│ 6,172│ 1,936│1.本科目上年度預算數 5,288千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 884千元,一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置直屬中隊及資訊室電腦、印表機及軟體系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統安裝工程經費 2,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置內部設備及辦公設備經費 1,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置刑事蒐証用器材及常訓設備經費 3,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置個人電腦、印表機及電腦桌椅、安 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢大樓柔道場、多媒體設施及行政業務用雜項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等預算業已編竣,所列 6,172千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3808379800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |