87B40841.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008410000 │ │ │ │ │15│ │ │中央警察大學 │ 794,615│ 763,856│ 30,759│中央警察大學本年度預算數 794,615千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 763,856千元,增加30,759千元。 │ │ │ │3808410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,959│ 107,388│ 3,571│ │ │ │ │3808410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 110,959│ 107,388│ 3,571│1.本科目上年度預算數 107,853千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出校園環境整理經費 465千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 110,959千元,包括人事費87,326 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費11,729千元,維護費10,349千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,326千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,148千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增設交通、資訊及法律等三所研究所, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教師15人之統籌業務費 108千元、教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員服裝費 109千元及辦公器具養護費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 106人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費、房屋與設備火災保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及長途電話費等 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持經費 485千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808410200 │ │ │ │ │ │ 2│ │高級警察教育 │ 618,050│ 611,151│ 6,899│ │ │ │ │3808410201 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 473,322│ 442,904│ 30,418│1.本科目上年度預算數 439,533千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入校園環境整理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 465千元及「學生公費」科目移入學員生主副食 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,906千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 473,322千元,包括人事費 361,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費49,903千元,維護費 9,226千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,538千元,設備及投資44,105千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 4,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 322,056千元,較上年度淨增 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費17,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增設交通、資訊及法律等三所研究所, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列教師15人之人事費17,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政工作經費17,624千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 警察學術研究發展等經費 8,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學訓輔工作維持經費86,385千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 8,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列增設鑑識、犯防及消防等三所研究所之 │ │ │ │ │ │ │ │ 開辦費及教學訓輔工作維持經費等 8,187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增設交通、資訊及法律等三所研究所, │ │ │ │ │ │ │ │ 依教育部大專院校標準增列各項教學經費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣教育業務經費等16,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)警察博物館工作維持經費 9,120千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出國考察及出席國際會議經費 1,023千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍訓服役及警用技能教學業務經費18,497千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 2,487千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列射擊教學鐘點費及教學子彈射擊隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 用彈等經費 3,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列訓練大樓各項設施整修等經費 802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生生活管理業務經費 1,614千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員警升(在)職教育訓練及生活管理業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,003千元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金、教學用品、文具及各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 8,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學員生人數增加,核實增列學員生主副 │ │ │ │ │ │ │ │ 食費 1,252千元。 │ │ │ │3808410202 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 144,728│ 168,247│ -23,519│1.本科目上年度預算數 171,153千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出學員生主副食費 2,906千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 144,728千元,包括業務費 7,081 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費51千元,獎助及損失 137,596千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生給與經費 143,620千元,較上年度淨減23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元、主副食費 4,238千元、學生津貼19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,858千元及畢業生參觀費15千元,合共24,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增設交通、資訊及法律等三所研究所, │ │ │ │ │ │ │ │ 依教育部大專院校標準增列研究生主副食費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及助學金 1,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療經費 1,108千元,較上年度增列醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 3千元。 │ │ │ │3808410300 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 13,540│ 10,690│ 2,850│ │ │ │ │3808410301 │ │ │ │ │ │ │ 1│招生考試 │ 13,540│ 10,690│ 2,850│1.本年度預算數13,540千元,包括人事費 8,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,702千元,維護費 444千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 294千元,設備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理招生考試工作計畫經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列閱卷及監考費等 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808419000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 50,445│ 33,006│ 17,439│ │ │ │ │3808419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 10,000│ -│ 10,000│警英大樓學生宿舍及辦公室整建工程,總經費48,3 │ │ │ │ │ │ │ │37千元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │3808419011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 7,391│ 4,851│ 2,540│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大、中型警備車各 1輛及小型公務車 2輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大警備車、小型公務車及校長座車各 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛等預算業已編竣,所列 4,851千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808419019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 33,054│ 28,155│ 4,899│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公事務設備經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區電力外管線暨各分電站改善第二期工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教務資訊管理系統轉換經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換辦公事務設備及校區電力外管線暨各 │ │ │ │ │ │ │ │ 分電站改善第一期工程等預算業已編竣,所列28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,155千元如數減列。 │ │ │ │3808419800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,621│ 1,621│ 0│仍照上年度預算數編列。 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