87B40842.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008420000 │ │ │ │ │16│ │ │台灣警察專科學│ 793,527│ 918,393│ -124,866│台灣警察專科學校本年度預算數 793,527千元,較 │ │ │ │校 │ │ │ │上年度法定預算數 918,393千元,減少 124,866千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 99,483│ 96,242│ 3,241│ │ │ │ │3808420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 99,483│ 96,242│ 3,241│1.本年度預算數99,483千元,包括人事費75,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,278千元,維護費 9,337千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,810千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,897千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]因應警員班學生人數減少,減列教職員32人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌業務費 272千元、辦公器具養護費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、服裝費 152千元及床單費 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他業務費75千元及旅運費 123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友93人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費83千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊業務維持費 4,776千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人員訓練費 100千元及購置光碟片 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費58千元,合共 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增薪資電腦軟體開發經費 560千元。 │ │ │ │3808421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │初級警察教育 │ 651,082│ 784,251│ -133,169│ │ │ │ │3808421031 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 451,047│ 462,267│ -11,220│1.本年度預算數 451,047千元,包括人事費 343,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費68,661千元,維護費15,006千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,492千元,設備及投資14,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 6,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 273,189千元,較上年度減少 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合警員班學生人數減少,減列教職員工40 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費22,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增比照警佐待遇人員退休金其他現金給與 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金 3,390千元及警衛隊隊員超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,584千元,合共 4,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,356千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,625千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生平安保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及其他業務費、維護費等 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置辦公桌椅與公文櫃、整修中正堂屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 頂防水隔熱與座椅及增設三民樓低壓電源等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列全校水電費及學員生床單清洗費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置廉政手冊、經國樓結構安全補強、 │ │ │ │ │ │ │ │ 校區路面舖設柏油及樹人樓水電源幹線分離 │ │ │ │ │ │ │ │ 、逐年更新教寢室燈具及各棟大樓空調維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 6,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費 105,908千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合學生人數減少,核實減列外聘教師兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 課鐘點費、書籍費、基本教學訓輔工作費及校 │ │ │ │ │ │ │ │ 區環境維護費等 4,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生實習工作維持費 2,578千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合學生人數減少,核實減列學生實習指導費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費等 1,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓及警用技能教學經費23,689千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少14,846千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列未役學生依規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定應接受預備士官教育訓練費用 9,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、汽車駕駛訓練費用 1,920千元及訪問憲訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生費用 122千元,合共11,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列搏擊訓練費、警察樂隊服裝費及整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修游泳池池底及池壁等經費 2,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增員警在職進修教育經費16,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)出國計畫經費 669千元,較上年度減少74千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808421032 │ │ │ │ │ │ │ 2│學生公費 │ 200,035│ 321,984│ -121,949│1.本年度預算數 200,035千元,包括業務費15,524 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎助及損失 184,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)給付學生公費 194,264千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,422千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合學生人數減少,核實減列學生服裝費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,832千元、主副食費12,294千元及生活津貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 104,896千元,合共 125,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依據教育部大專院校標準,增列畢業學生畢 │ │ │ │ │ │ │ │ 業旅行參觀補助費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生醫療及理髮經費 2,946千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合學生人數減少,核實減列醫藥費92千元及理 │ │ │ │ │ │ │ │ 髮費 260千元,合共 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增員警在職進修教育經費 2,825千元。 │ │ │ │3808421100 │ │ │ │ │ │ 3│ │招生考試 │ 14,834│ 19,164│ -4,330│1.本年度預算數14,834千元,包括人事費 6,726千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,648千元,旅運費 1,020千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招生業務經費14,834千元,較上年度配合預估 │ │ │ │ │ │ │ │ 報名人數減少 6,700名,減列辦理招生考試工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 4,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)本科目全數以招生報名費收入支應。 │ │ │ │3808429000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 25,550│ 16,158│ 9,392│ │ │ │ │3808429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 15,600│ 1,700│ 13,900│1.本科目係由上年度預算「其他建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學員四層樓宿舍整修工程經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)游泳訓練隊辦公室翻修工程經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度廚房分區隔間工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700千元如數減列。 │ │ │ │3808429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,699│ 3,773│ 1,926│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車、勤務車、公務轎車及教練車各 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛經費 5,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車預算業已編竣,所列 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元如數減列。 │ │ │ │3808429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,251│ 10,685│ -6,434│1.本科目上年度預算數 7,145千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 3,540千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置除濕機、空氣濾淨機、電動釘書機及碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換冷氣機及淨污水馬達等經費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置辦公桌椅、冷氣機、除濕機、烘乾機及脫 │ │ │ │ │ │ │ │ 水機等經費 1,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置高壓電源自動復閉器經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置行政業務用電腦設備經費 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度購置高壓消毒機、針頭銷毀機、儲水桶 │ │ │ │ │ │ │ │ 、廚房設備及光碟檔案櫃等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,685千元如數減列。 │ │ │ │3808429800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,578│ 2,578│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |