87B40851.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008510000 │ │ │ │ │17│ │ │消防署 │ 863,324│ 767,973│ 95,351│消防署本年度預算數 863,324千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 767,973千元,增加95,351千元。 │ │ │ │3808510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,379│ 47,707│ 1,672│ │ │ │ │3808510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,379│ 47,707│ 1,672│1.本年度預算數49,379千元,包括人事費10,704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,690千元,維護費 1,248千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,704千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,675千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列資訊系統維護等經費 1,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 167千元。 │ │ │ │3808511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │消防救災業務 │ 791,625│ 688,142│ 103,483│ │ │ │ │3808511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│消防救災行政 │ 763,823│ 658,231│ 105,592│1.本年度預算數 763,823千元,包括人事費 139,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費 144,832千元,維護費 3,984千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 7,824千元,補助及捐助 458,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,649千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防管理業務經費 353,157千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增77,939千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列充實地方消防單位各型消防車輛經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理119消防節防災系列活動及 │ │ │ │ │ │ │ │ 各級機關、團體、學校防災救災系列宣導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列依「充實消防設施五年中程計畫」補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方消防單位整建消防廳舍經費 100,720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強災害預防工作經費25,067千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費等 1,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強災害搶救工作經費 169,840千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 5,585千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方政府建立化學災害緊急搶救資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統等經費 6,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理災害防救業務經費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急救護工作經費35,272千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 8,011千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費等 1,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方消防單位購置在宅緊急救護通 │ │ │ │ │ │ │ │ 報系統控制中心之設備等經費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強災害調查工作經費37,569千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增20,544千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費等 836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方消防單位購置火災原因調查、 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑定現場勘查用物理、化學等鑑識儀器經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強救災救護指揮工作經費 9,269千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3,109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建置通訊、資訊系統先期作業規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列發電機、通信設施及電腦設備等維護經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,338千元。 │ │ │ │3808511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│消防救災訓練 │ 27,802│ 29,911│ -2,109│1.本年度預算數27,802千元,包括人事費 2,831千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,162千元,旅運費 2,589千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,220千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強消防教育提升消防人員素質經費11,522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列旅運費等 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強消防及救災人員常年訓練經費12,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費 2,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強消防及救災人員心理輔導、提升人員士氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,615千元,較上年度增列辦理心理輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業人員訓練業務經費 200千元。 │ │ │ │3808519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 20,520│ 30,324│ -9,804│ │ │ │ │3808519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│上年度購置辦公室連線作業及人事作業管理系統等 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備預算業已編列完竣,所列 2,800千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 10,000│ -│ 10,000│新購重大災害在偏遠或離島地區於地面通訊設施損 │ │ │ │ │ │ │ │壞無法連繫時,所使用之手提式及固定式衛星通訊 │ │ │ │ │ │ │ │系統經費如列數。 │ │ │ │3808519015 │ │ │ │ │ │ │ 4│機械設備 │ -│ -│ -│上年度購置救災救護中心不斷電系統設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編列完竣,所列 1,800千元如數減列。 │ │ │ │3808519019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 10,520│ 30,324│ -19,804│1.本科目上年度預算27,524千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 2,800千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公室連線作業、業務資訊化、應用資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統電腦設備等經費 4,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置全國消防單位電腦連線及火災預防統計分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析作業連線設備等經費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置辦公用桌椅及應勤設備等經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置火災鑑定實驗室用儀器設備經費 3,310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度購置辦公室連線作業及人事作業管理系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統電腦設備、救災用望遠鏡、高功率廣播、應 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤設備、首長職務宿舍設備及裝修、鑑定實驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 室、化學及物理實驗室用儀器設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列30,324千元如數減列。 │ │ │ │3808519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,800│ 1,800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |