87B41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 468,065│ 381,908│ 86,157│領事事務局本年度預算數 468,065千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 381,908千元，增加86,157千元。
│ │ │ │3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 104,768│ 112,880│ -8,112│
│ │ │ │3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 104,768│ 112,880│ -8,112│1.本年度預算數 104,768千元，包括人事費71,798
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費27,857千元，維護費 1,313千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,586千元，較上年度淨增 1,995
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,105千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,182千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減10,107千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金 8,333
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 200千元、辦公器具養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元、辦公大樓水電、清潔及管理費 2,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 47千元及制服經費59千元，合共 3,068千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合約聘僱人員提敘薪級，減列加班值班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期減列車輛養護費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列技工及工友33人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列其他業務費等 1,706千元。
│ │ │ │3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 337,394│ 255,155│ 82,239│
│ │ │ │3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 319,383│ 238,217│ 81,166│1.本年度預算數 319,383千元，包括人事費71,369
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 241,838千元，維護費 291千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,885千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,035千元，較上年度淨增 2,486
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,676千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新修訂公務人員俸給法規定增列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 810千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,334千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 236千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合約聘僱人員提敘薪級，減列加班值班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 810千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 217,491千元，較上年度增加78
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 3,300千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,236千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 6,522千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加32千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作經費 8,801千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 352千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 110千元及旅運費 310千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法律諮商費等經費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞經費 5,206千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 6,694千元，與上年度同。
│ │ │ │3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 18,011│ 16,938│ 1,073│1.本年度預算數18,011千元，包括業務費 8,946千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 9,065千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費12,683千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列護照作業電腦化維護費 1,305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外領務資料電腦連線通訊經費 5,328千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減列 232千元。
│ │ │ │3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 23,103│ 11,073│ 12,030│
│ │ │ │3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 723│ 843│ -120│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增護照作業電腦化連線線路設置經費 120千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務車 1輛 603千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置交通及運輸設備預算業已編列完竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 843千元如數減列。
│ │ │ │3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 22,380│ 10,230│ 12,150│1.本科目上年度預算數 318千元，另配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，將「資訊設備」科目經費 9,912千元一併移由
│ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列，共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增外館護照作業電腦化計畫建置經費 7,335
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增護照資料頁彩色列印計畫建置經費12,270
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增本局及分支機構購置簽證機具等領務設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,775千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置辦公設備預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,230千元如數減列。
│ │ │ │3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 2,800│ 2,800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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