87B41760.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十七年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0017600000 │ │ │ │
│15│ │ │財稅資料中心 │ 529,522│ 518,448│ 11,074│財稅資料中心本年度預算數 529,522千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 518,448千元，增加11,074千元。
│ │ │ │4017600100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 90,451│ 88,873│ 1,578│
│ │ │ │4017600101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 90,451│ 88,873│ 1,578│1.本科目上年度預算數92,048千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出電腦及空調專用電費 3,175千元列入「資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料處理」科目 1,842千元、「地方稅資訊規劃與
│ │ │ │ │ │ │ │ 處理」科目 500千元、「管理資訊業務」科目 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,451千元，包括人事費60,804千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費20,288千元，維護費 5,517千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,842千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,613千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,770千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,526千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 144千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之統籌業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，辦公器具養護費 6千元，合共69千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列清潔費 769千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列大樓用地租金及保險費 2,524千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列發電機油料費 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期減列車輛養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友41人之統籌業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 294千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]因應薪俸改制增列員工上下班車票費 3,319
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)出國計畫經費 312千元，較上年度減少48千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │4017601000 │ │ │ │
│ │ 2│ │財稅電腦作業 │ 310,689│ 300,050│ 10,639│
│ │ │ │4017601020 │ │ │ │
│ │ │ 1│國稅資訊規劃與│ 79,585│ 71,020│ 8,565│1.本科目上年度預算數72,629千元，配合科目調整
│ │ │ │處理 │ │ │ │ ，移出人事費 1,609千元列入「資源管理業務」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,585千元，包括人事費60,169千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,422千元，維護費 1,502千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 492千元，設備及投資10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,169千元，較上年度淨減 1,435
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,269千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,834千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅資訊規劃作業經費12,946千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列配合各國稅局主機汰換租購電腦相關設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 之第一年經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國稅資訊處理作業經費 6,470千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │4017601021 │ │ │ │
│ │ │ 2│資料處理 │ 143,537│ 142,798│ 739│1.本科目上年度預算數 140,956千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,842千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,537千元，包括人事費 118,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，業務費23,401千元，維護費 587千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 256千元，設備及投資 1,167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,866千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料登錄作業經費62,014千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 838千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列物品及資料運雜費95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅查詢作業經費 4,657千元，較上年度核實
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 272千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度光學閱讀作業計畫預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,994千元如數減列。
│ │ │ │4017601022 │ │ │ │
│ │ │ 3│地方稅資訊規劃│ 87,567│ 86,232│ 1,335│1.本科目上年度預算數85,732千元，配合科目調整
│ │ │ │與處理 │ │ │ │ ，由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,567千元，包括人事費65,098千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,921千元，維護費 8,232千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,377千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,223千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方稅資訊規劃作業經費 8,723千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約僱人員調整待遇經費 226千元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方稅資訊處理作業經費35,467千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 114千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 386
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元
│ │ │ │4017601700 │ │ │ │
│ │ 3│ │財稅資訊系統 │ 124,951│ 124,075│ 876│
│ │ │ │4017601720 │ │ │ │
│ │ │ 1│管理資訊業務 │ 49,739│ 50,692│ -953│1.本科目上年度預算數49,859千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「行政管理」科目移入電腦及空調專用電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 833千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,739千元，包括人事費27,894千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,776千元，維護費12,189千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 366千元，設備及投資 2,514千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊標準規劃與維護作業經費 3,045千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 162千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費38千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)徵課管理資訊作業經費15,358千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 256千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列聘用人員上年度調整待遇經費 194
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦維護費 262千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)財稅資料檔案運用作業經費16,128千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,417千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 392
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)財政部管理資訊作業經費15,208千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 370千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務費 162千元。
│ │ │ │4017601721 │ │ │ │
│ │ │ 2│資源管理業務 │ 75,212│ 73,383│ 1,829│1.本科目上年度預算數71,774千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「國稅資訊規劃與處理」科目移入人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,609千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,212千元，包括人事費40,958千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,755千元，維護費11,053千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資12,446千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,958千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦公室自動化作業經費 1,187千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦網路管理及運用作業經費31,544千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列汰換電腦主機租金 720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊稅務電作訓練經費 1,523千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │4017609000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,776│ 3,590│ -1,814│
│ │ │ │4017609011 │ │ │ │
│ │ │ 1│交通及運輸設備│ 599│ 1,713│ -1,114│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車 1輛經費 599千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 1輛及機
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛預算業已編竣，所列 1,713千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │4017609019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 1,177│ 1,877│ -700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置冷氣機、磁帶櫃等雜項設備經費 1,177千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置雜項設備、汰換大樓電梯工程分攤費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、首長職務宿舍之設備及裝修費等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 1,877千元如數減列。
│ │ │ │4017609800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,655│ 1,860│ -205│本年度預算數 1,655千元，較上年度減少 205千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|