87B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 6,062,098│ 5,848,069│ 214,029│1.法務部本年度預算數 6,062,098千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 5,842,815千元,增加 219,283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 5,842,815千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由臺灣高等法院檢察署及所屬「羈押行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入業務、維護、旅運等經費 158千元及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 警衛管理及戒護」科目移入人事費 5,096千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 297,376│ 264,823│ 32,553│ │ │ │ │3523010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 297,376│ 264,823│ 32,553│1.本科目上年度預算數 180,372千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費54,546千元及「政 │ │ │ │ │ │ │ │ 風業務」科目經費29,905千元一併移由本科目編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 297,376千元,包括人事費 189,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費79,684千元,維護費16,877千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,130千元,獎助及損失 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 183,458千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,677千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增13,506千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設施及機儀設備養護費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友45人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列郵電及專項水電費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長、副首長特別費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列多氯聯苯電氣設備及其他廢棄物處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理業務費12,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費11,222千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 987千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列職員錄、通訊錄印製及辦理員工心 │ │ │ │ │ │ │ │ 理諮商與輔導等經費 503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修及訓練業務經費15,517千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 7,633千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務研討、座談、實務訓練及考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 等相關經費 5,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列新聞發佈等相關經費 2,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,255千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法醫訓練補助經費 2,038千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)資訊管理業務經費35,722千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列軟體使用與電腦連線通訊租金 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列刑案主機及獄政系統主機養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)政風工作業務經費11,487千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列中央廉政會報及新進政風人員訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列政風人員業務督導等旅運費 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 54,147│ 53,555│ 592│1.本年度預算數54,147千元,包括人事費27,882千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,485千元,旅運費 1,280千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,079千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 433千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 614千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 849千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費20,564千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,640千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 502千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理仲裁法規彙編印製經費 148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究業務經費 3,774千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列民法親屬編研究委員會議實錄及相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關法規彙編印製經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)行政執行法律問題之研究業務經費 1,194千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 562千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增加辦理行政執行法資料蒐集相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 638千元。 │ │ │ │3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 102,846│ 98,039│ 4,807│1.本年度預算數 102,846千元,包括人事費21,614 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,889千元,旅運費 3,843千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失47,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,947千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與組織等犯罪業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,144千元,較上年度增列辦理組織犯罪防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制業務經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 790千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 2,112千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列國外旅費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉賄選與檢舉組織犯罪獎金經費47,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)扣案槍彈刀械銷燬處理業務經費 3,334千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)重大刑事案件鑑定業務經費22,827千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理兒童及少年性交易防制業務經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │監所行政 │ 93,566│ 92,739│ 827│1.本年度預算數93,566千元,包括人事費28,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費55,270千元,旅運費 1,508千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 2,863千元,補助及捐助 2,857千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 2,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監院所行政業務經費14,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 7,319千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列兼職酬金70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理監院所設置戒毒處所用地規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估書表製作等業務經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列各監院所、民間團體及相關機關辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理戒毒、教化訓練與活動經費 3,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅運費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 3,253千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)監院所收容人醫療業務經費31,506千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列 2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理被告及受刑人煙毒勒戒醫療業務經費10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,較上年度核實減列10,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)收容人及其家屬慰濟金經費 1,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理及督導監院所收容人技能訓練業務經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,442千元,較上年度核實增列 688千元。 │ │ │ │3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 107,511│ 104,538│ 2,973│1.本年度預算數 107,511千元,包括人事費21,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費26,004千元,旅運費 485千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,407千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,583千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨預防少年及兒童犯罪方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,457千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費13,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增列辦理「反毒」、「反 │ │ │ │ │ │ │ │ 賄選」及推廣法律宣導活動等經費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 1,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 8,540千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列 2,219千元。 │ │ │ │7523012000 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官退休退養│ 41,878│ 5,000│ 36,878│本年度預算數41,878千元,係依「司法官退養金給 │ │ │ │給付 │ │ │ │與辦法」規定編列,均屬人事費,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │加36,878千元。 │ │ │ │8923013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │國家賠償金 │ 28,500│ 30,000│ -1,500│本年度預算數28,500千元,係依「國家賠償法」規 │ │ │ │ │ │ │ │定編列,均屬獎助及損失,較上年度減少 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523014100 │ │ │ │ │ │ 8│ │行刑及羈押 │ 3,880,963│ 3,761,854│ 119,109│ │ │ │ │3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行政管理 │ 655,124│ 631,148│ 23,976│1.本科目上年度預算數 626,719千元,配合戒護業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務需要,由臺灣高等法院檢察署及所屬「羈押行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目移入業務、維護、旅運等經費 158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,另配合科目調整,由「感訓及技能訓練」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 4,271千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 655,124千元,包括人事費 402,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費 146,834千元,維護費73,292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費32,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 400,326千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 198,869千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 9,347千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友 166人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列郵電及專項水電費 5,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛牌照稅及保險費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列首長特別費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列電腦連線租金及耗材費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列各監獄設施及機儀設備養護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費55,929千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列各監獄鍋爐燃油費 2,000千元。 │ │ │ │3523014122 │ │ │ │ │ │ │ 2│教誨教育 │ 290,769│ 277,836│ 12,933│1.本科目上年度預算數 274,872千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「感訓及技能訓練」科目移入人事費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 290,769千元,包括人事費 234,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費47,895千元,設備及投資 8,465 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,316千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費40,508千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費54,383千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列增員辦公設備費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)矯治人員訓練中心業務經費18,262千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增殘障收容人專區業務經費 7,300千元。 │ │ │ │3523014123 │ │ │ │ │ │ │ 3│作業管理及訓練│ 128,957│ 125,170│ 3,787│1.本科目上年度預算數 124,317千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「感訓及技能訓練」科目移入人事費 853 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 128,957千元,包括人事費 123,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,業務費 5,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 123,443千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業管理及訓練業務經費 5,514千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3523014124 │ │ │ │ │ │ │ 4│疾病預防及治療│ 155,655│ 117,846│ 37,809│1.本科目上年度預算數 116,1出獄元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「感訓及技能訓練」科目移入人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,655千元,包括人事費72,478 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費83,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療業務經費74,790千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列31,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液業務經費 8,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增列 4,206千元。 │ │ │ │3523014125 │ │ │ │ │ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,935,974│ 1,792,262│ 143,712│1.本科目上年度預算數 1,775,302千元,配合戒護 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務需要,由臺灣高等法院檢察署及所屬「警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理及戒護」科目移入人事費 5,096千元,另配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「輔育行政管理」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,158千元及「感訓及技能訓練」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 9,706千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,935,974千元,包括人事費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,376千元,業務費50,353千元,旅運費17,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,868,376千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,039千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費50,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各監獄戒護人員超時值勤費91,426 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警衛管理及戒護業務經費67,598千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列戒護收容人移監旅運費 1,673千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523014130 │ │ │ │ │ │ │ 6│受刑人及被告給│ 714,484│ 817,592│ -103,108│本年度預算數 714,484千元,係各監獄收容人及各 │ │ │ │養 │ │ │ │技訓所受感訓處分人給養費用,均屬獎助及損失, │ │ │ │ │ │ │ │按各監獄一般收容人每人每月給養費 1,697元,病 │ │ │ │ │ │ │ │犯收容人每人每月給養費 2,032元,少年收容人每 │ │ │ │ │ │ │ │人每月給養費 1,927元,澎湖、金門、綠島地區收 │ │ │ │ │ │ │ │容人每人每月給養費 1,917元,金門監獄連江分監 │ │ │ │ │ │ │ │成年收容人每人每月給養費 3,082元、少年收容人 │ │ │ │ │ │ │ │每人每月給養費 3,192元計列,較上年度減少 103 │ │ │ │ │ │ │ │,108千元。 │ │ │ │3523014200 │ │ │ │ │ │ 9│ │少年輔育 │ 366,990│ 349,408│ 17,582│ │ │ │ │3523014201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔育行政管理 │ 72,893│ 67,648│ 5,245│1.本科目上年度預算數69,806千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,158千元列入「警衛管理及戒護 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,893千元,包括人事費53,876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,153千元,維護費 3,528千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,157千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,144千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,809千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設施及機儀設備養護費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友87人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列郵電及專項水電費 3,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理業務經費 3,592千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3523014222 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年教養 │ 215,551│ 203,718│ 11,833│1.本年度預算數 215,551千元,包括人事費 192,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費22,021千元,旅運費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 138,756千元,較上年度增加 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各少年輔育院戒護人員超時值勤費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費12,774千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實增列醫療及尿液檢驗經費 1,953千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費64,021千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3523014223 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 40,287│ 39,783│ 504│1.本年度預算數40,287千元,包括人事費27,431千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,239千元,維護費 1,893千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,541千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技能訓練教育業務經費23,746千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3523014230 │ │ │ │ │ │ │ 4│少年給養 │ 38,259│ 38,259│ 0│本年度預算數38,259千元,係各少年輔育院學生收 │ │ │ │ │ │ │ │容人給養費,均屬獎助及損失,按每人每月給養費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,875元計列,與上年度同。 │ │ │ │3523014300 │ │ │ │ │ │10│ │感訓及技能訓練│ 586,661│ 558,614│ 28,047│1.本科目上年度預算數 578,114千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費19,500千元分別列入「監獄行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目、「教誨教育」科目、「作業管理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練」科目、「疾病預防及治療」科目及「警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理及戒護」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 586,661千元,包括人事費 500,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,業務費59,320千元,維護費10,613千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費13,850千元,設備及投資 2,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 500,360千元,較上年度增加25,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列各技能訓練所戒護人員超時值勤費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購車輛 2輛,增列技工 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,346千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,758千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列其他業務費等27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列辦公器具養護費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列設施及機儀設備養護費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友33人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列郵電及專項水電費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列電腦連線租金 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合油價調整增列油料費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列首長特別費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期增列車輛養護費77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 配合新購車輛 2輛,增列技工 2人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費14千元及上下班車票費29千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費46,955千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 470千元。 │ │ │ │3523018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業基金 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│監所作業基金 │ -│ -│ -│前年度決算數係由監所作業賸餘提列撥充,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │是項經費已編列於監所作業基金預算內,不再編列 │ │ │ │ │ │ │ │於公務預算。 │ │ │ │3523018700 │ │ │ │ │ │12│ │改善監所計畫 │ 271,990│ 330,619│ -58,629│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣武陵外役監獄擴建總工程費 439,454千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 5年辦理,84至86年度已共編列 214,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 4年經費70,433千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少14,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣自強外役監獄擴建總工程費 355,025千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 5年辦理,84至86年度已共編列 208,058千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 4年經費80,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 8,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣高雄少年輔育院遷建總工程費 923,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 8年辦理,81至86年度已共編列 771,248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列第 7年經費40,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.福建金門監獄馬祖連江分監改建總工程費28,918 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 2年辦理,85年度已編列19,523千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列末期經費 9,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣彰化監獄新建總工程費 1,188,617千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 8年辦理,79至86年度已共編列 1,172,795千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列末期經費15,822千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少73,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣高雄女子監獄新建後續工程費92,136千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 2年辦理,本年度編列第 1年經費51,840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.福建金門監獄擴建工程規劃費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臺灣東成技能訓練所擴建工程規劃費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │9.臺灣岩灣技能訓練所擴建工程規劃費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度改建臺東監獄、擴建明德外役監獄工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列20,400千元如數減列。 │ │ │ │3523019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 218,926│ 188,136│ 30,790│ │ │ │ │3523019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 7,279│ 5,950│ 1,329│1.本科目係由上年度預算「其他建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣彰化少年輔育院新建運動場跑道工程費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺灣雲林監獄價購臺灣更生保護會雲林分會房 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度臺灣臺南監獄明德戒治分監附設佛堂、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廚房及餐廳工程預算業已編竣,所列 5,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │3523019009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 23,574│ 69,468│ -45,894│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法務部汰換首長座車 1輛經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣雲林及基隆監獄汰換次於部會首長座車各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣綠島監獄及福建金門監獄汰換中型警備車各 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛經費 4,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣武陵外役監獄汰換大貨車 1輛經費 1,572千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣桃園、明德外役及澎湖等監獄汰換消防車各 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣桃園及澎湖監獄汰換垃圾車各 1輛經費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.臺灣岩灣技能訓練所汰換旅行車 1輛經費 470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臺灣新竹、明德外役、武陵外役、自強外役及宜 │ │ │ │ │ │ │ │ 蘭等監獄汰換救護車各 1輛,合共 5輛經費 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.法務部暨所屬各監獄、少年輔育院及技能訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換機車 7輛經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 上年度法務部及所屬各機關汰換公務轎車、大 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車、救護車等42輛及機車 143輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列69,468千元如數減列。 │ │ │ │3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 188,073│ 112,718│ 75,355│1.本科目上年度預算數65,000千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費47,718千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置獄政管理系統及補充支援檢察官辦案系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費44,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法務部暨所屬機關公文處理現代化計畫總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 211,958千元,分 2年辦理,本年度編列第 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 7,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 208,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,分 3年辦理,本年度編列第 1年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)二審檢察機關支援檢察官辦案系統總經費70,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,分 3年辦理,本年度編列第 1年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)起訴及判決文件資料檔案管理系統設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)臺灣桃園少年輔育院改善污水處理設備費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)各監獄、少年輔育院及技能訓練所改善鍋爐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 熱水沐浴設備費30,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)法務部暨所屬各監獄、少年輔育院及技能訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 所汰換多氯聯苯電氣設備費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)各監獄、少年輔育院及技能訓練所加強安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備(施)費32,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 臺灣臺中監獄附設殘障專區改善收容設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 各監獄、少年輔育院及技能訓練所汰換辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他設備費11,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 北區職務宿舍內部設備費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 法務部處理獲案槍彈刀械銷燬設備購置費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練所購置獄 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理資訊系統及改善污水處理設備與鍋爐設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一期工程等預算業已編竣,所列 112,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │3523019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |