87B42348.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023480000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣新竹地方法│ 120,204│ 118,339│ 1,865│1.臺灣新竹地方法院檢察署本年度預算數 120,204 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數 131,042千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 131,042千元,配合轄 │ │ │ │ │ │ │ │ 區業務調整,移出「行政管理」科目人事、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,436千元及「檢察業務」科目人事、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務、旅運等經費 9,267千元,合共12,703千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入臺灣苗栗地方法院檢察署「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「檢察業務」科目項下,淨計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │3523480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,181│ 33,685│ 3,496│ │ │ │ │3523480101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 37,181│ 33,685│ 3,496│1.本科目上年度預算數37,121千元,配合轄區業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事、業務、維護、旅運等經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元列入臺灣苗栗地方法院檢察署「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,181千元,包括人事費28,210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,208千元,維護費 2,670千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,103千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,255千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費25千元及辦公器具養護費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列郵電及專項水電費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列資訊設備養護費及耗材費 416千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 1,676千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 177千元及旅運費96千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費 214千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 79,997│ 71,013│ 8,984│1.本科目上年度預算數80,280千元,配合轄區業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出人事、業務、旅運等經費 9,267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入臺灣苗栗地方法院檢察署「檢察業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,997千元,包括人事費70,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,383千元,旅運費 2,414千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,673千元,較上年度增加 6,186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 7,284千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 990千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增組織犯罪防制業務經費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列相(勘)驗旅運費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 2千元及辦公設備費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 1,376千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列調查辦案旅運費 381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費37千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費78千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 192千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列觀護旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 1,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523488600 │ │ │ │ │ │ 3│ │臺灣苗栗地方法│ -│ 8,722│ -8,722│上年度興建臺灣苗栗地方法院檢察署辦公廳舍工程 │ │ │ │院檢察署籌備處│ │ │ │預算業已編竣,所列 8,722千元如數減列。 │ │ │ │3523489000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,743│ 4,636│ -1,893│ │ │ │ │3523489011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 603│ 3,001│ -2,398│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勘驗車 5輛及機車 2輛等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,001千元如數減列。 │ │ │ │3523489019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,140│ 1,635│ 505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元如數減列。 │ │ │ │3523489800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 283│ 283│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |