87B42356.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023560000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣臺南地方法│ 295,636│ 332,236│ -36,600│臺灣臺南地方法院檢察署本年度預算數 295,636千 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 332,236千元,減少36,6 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │3523560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,641│ 47,565│ 3,076│ │ │ │ │3523560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,641│ 47,565│ 3,076│1.本年度預算數50,641千元,包括人事費38,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,551千元,維護費 3,741千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,652千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,664千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 3人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費38千元及辦公器具養護費 3千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列專項水電費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列電腦耗材費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列辦公大廈電氣設備等養護費40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列電腦養護費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 2,063千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 配合10年增員計畫增加職員 3人,增列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 228千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 140,877│ 129,466│ 11,411│1.本年度預算數 140,877千元,包括人事費 124,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費10,924千元,旅運費 4,566千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,592千元,較上年度增加 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 3人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費12,221千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,603千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增組織犯罪防制業務經費 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合10年增員計畫增加職員 3人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 3千元及辦公設備費42千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 280千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 2,970千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列相(勘)驗旅運費 718千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囑託參與民事業務經費50千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務經費70千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀護人訪視保護人業務經費 150千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增兒童及少年性交易防制業務經費 544千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523568500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 100,000│ 146,000│ -46,000│配合臺灣臺南地方法院遷建工程,土地購置及整地 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │費 479,388千元,興建辦公廳舍及大型贓物庫,地 │ │ │ │ │ │ │ │下 2層地上 8層計 3萬 1,018平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺 1萬 9,000元核列建築費 589,342千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │電梯、空調設備、周邊附屬工程等 163,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │規劃設計監造費36,321千元,工程管理費 5,228千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 1,273,495千元,分 7年辦理,83至86年 │ │ │ │ │ │ │ │度已共編列 849,698千元,本年度編列第 5年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,較上年度減少46,000千元。 │ │ │ │3523569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,732│ 8,819│ -5,087│ │ │ │ │3523569010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523569011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 6,207│ -5,001│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換中型警備車 2輛及公務轎車 3輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 6,207千元如數減列。 │ │ │ │3523569019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,526│ 2,612│ -86│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 2,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元如數減列。 │ │ │ │3523569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 386│ 386│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |