87B42360.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023600000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣臺東地方法│ 280,166│ 108,620│ 171,546│臺灣臺東地方法院檢察署本年度預算數 280,166千 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 108,620千元,增加 171 │ │ │ │ │ │ │ │,546千元。 │ │ │ │3523600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,160│ 30,250│ 1,910│ │ │ │ │3523600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,160│ 30,250│ 1,910│1.本年度預算數32,160千元,包括人事費27,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,011千元,維護費 1,020千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,492千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,804千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 401千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費26千元及辦公器具養護費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列郵電及專項水電費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列資訊設備養護費及耗材費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 679千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合10年增員計畫增加職員 2人,增列上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費28千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 39,859│ 34,809│ 5,050│1.本年度預算數39,859千元,包括人事費33,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,531千元,旅運費 2,271千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,689千元,較上年度增加 3,407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 4,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 970千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增組織犯罪防制業務經費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合10年增員計畫增加職員 2人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 2千元及辦公設備費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 956千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列相(勘)驗調查辦案旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 119千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費56千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523608500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 156,718│ -│ 156,718│遷建辦公廳舍規劃設計費 1,900千元及土地購置與 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │地上物補償費 154,818千元,合共如列數。 │ │ │ │3523609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 51,272│ 43,404│ 7,868│ │ │ │ │3523609001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 9,702│ -9,702│上年度興建檢察長暨檢察官輪調(職務)宿舍土地 │ │ │ │ │ │ │ │購置預算業已編竣,所列 9,702千元如數減列。 │ │ │ │3523609002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 40,562│ 25,753│ 14,809│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建檢察長暨檢察官輪調(職務)宿舍建築工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設計、監造及工程管理費等總經費72,462千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 3年辦理,86年度已編列25,753千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第 2年經費40,562千元,較上年度增加14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,809千元。 │ │ │ │3523609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,890│ 4,868│ -978│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 1輛經費 3,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換中型警備車 1輛、相驗車 1輛及勘驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛等預算業已編竣,所列 4,868千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3523609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,820│ 3,081│ 3,739│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建檢察長暨檢察官輪調(職務)宿舍內部設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 1,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元如數減列。 │ │ │ │3523609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 157│ 157│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |