87B42361.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023610000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣花蓮地方法│ 83,527│ 77,228│ 6,299│臺灣花蓮地方法院檢察署本年度預算數83,527千元 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │,較上年度法定預算數77,228千元,增加 6,299千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,232│ 30,074│ 3,158│ │ │ │ │3523610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,232│ 30,074│ 3,158│1.本年度預算數33,232千元,包括人事費27,606千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,441千元,維護費 1,424千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,523千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,567千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列郵電及專項水電費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 953千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合10年增員計畫增加職員 1人,增列上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費28千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 161千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 48,946│ 42,641│ 6,305│1.本年度預算數48,946千元,包括人事費41,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,988千元,旅運費 2,243千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,066千元,較上年度增加 3,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 5,556千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,074千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務經費 463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增組織犯罪防制業務經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列證人及鑑定旅運費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 1千元及辦公設備費14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 1,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列相(勘)驗旅運費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 126千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費58千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 708千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523619000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,185│ 4,349│ -3,164│ │ │ │ │3523619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,755│ -1,755│上年度汰換勘驗車 1輛及相驗車 2輛等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 1,755千元如數減列。 │ │ │ │3523619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,185│ 2,594│ -1,409│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 1,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置加強維護檢察機關及司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 2,594千元如數減列。 │ │ │ │3523619800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 164│ 164│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |