87B42362.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023620000 │ │ │ │ │25│ │ │臺灣宜蘭地方法│ 81,571│ 73,952│ 7,619│臺灣宜蘭地方法院檢察署本年度預算數81,571千元 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │,較上年度法定預算數73,952千元,增加 7,619千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523620100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,135│ 28,918│ 1,217│ │ │ │ │3523620101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,135│ 28,918│ 1,217│1.本年度預算數30,135千元,包括人事費24,178千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,318千元,維護費 1,867千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,939千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 527千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合G年增員計畫增加職員 2人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費25千元及辦公器具養護費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列專項水電費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列資訊設備養護費及耗材費 198千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 887千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列非消耗品41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合G年增員計畫增加職員 2人,增列上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費32千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523621000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 47,028│ 41,882│ 5,146│1.本年度預算數47,028千元,包括人事費39,878千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,826千元,旅運費 1,988千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,552千元,較上年度增加 3,159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合G年增員計畫增加職員 2人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 5,295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 855千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列郵務送達費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒、掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務費 151千元及旅運費 118千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增組織犯罪防制業務經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合G年增員計畫增加職員 2人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 2千元及辦公設備費28千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 1,191千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列相(勘)驗調查辦案旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費46千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費86千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費60千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 798千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523629000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,255│ 2,999│ 1,256│ │ │ │ │3523629002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523629011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,295│ 1,870│ 425│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車1輛經費 2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勘驗車及機車各 3輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,870千元如數減列。 │ │ │ │3523629019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,960│ 1,129│ 831│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元如數減列。 │ │ │ │3523629800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 153│ 153│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |