87B42363.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023630000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣基隆地方法│ 125,966│ 267,681│ -141,715│臺灣基隆地方法院檢察署本年度預算數 125,966千 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 267,681千元,減少 141 │ │ │ │ │ │ │ │,715千元。 │ │ │ │3523630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,894│ 29,212│ 2,682│ │ │ │ │3523630101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,894│ 29,212│ 2,682│1.本年度預算數31,894千元,包括人事費24,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,387千元,維護費 2,607千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,208千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,388千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 532千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費13千元及辦公器具養護費 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列資訊設備耗材費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列專項水電費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列辦公室監視系統、警報系統及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等養護費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 1,095千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加配合10年增員計畫增加職員 1人,增列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理各項會議經費31千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 172千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 49,372│ 44,503│ 4,869│1.本年度預算數49,372千元,包括人事費43,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,156千元,旅運費 1,519千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,978千元,較上年度增加 2,674 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 4,314千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,097千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列郵資及電話費 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦理肅貪、查賄、反(戒)毒及掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 黑業務經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增組織犯罪防制業務經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合10年增員計畫增加職員 1人,增列零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 1千元及辦公設備費14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列相(勘)驗調查辦案旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費45千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 125千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費90千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增兒童及少年性交易防制業務經費 927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523638500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 42,000│ 191,666│ -149,666│拆除重建基隆院檢聯合辦公大樓工程,分攤房屋建 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │築,規劃、設計、監造、工程管理及附屬工程、周 │ │ │ │ │ │ │ │邊、水電、通訊、空調、消防、資訊與內部設備等 │ │ │ │ │ │ │ │項總經費 471,496千元,80、81、83及86年度已共 │ │ │ │ │ │ │ │編列 359,606千元,本年度編列第 5年經費42,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,較上年度減少 149,666千元。 │ │ │ │3523639000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,540│ 2,140│ 400│ │ │ │ │3523639011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,295│ 1,170│ 1,125│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛經費 2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換相驗車、勘驗車各 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,170千元如數減列。 │ │ │ │3523639019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 245│ 970│ -725│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合強化檢舉人保護措施,增列偵查庭改裝及錄 │ │ │ │ │ │ │ │ 音、辦公與其他設備等購置費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置加強維護檢察機關、司法人員安全設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及偵查庭相關設備等預算業已編竣,所列 970 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3523639800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 160│ 160│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |