87B42630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026300000 │ │ │ │ │ 6│ │ │商品檢驗局及所│ 1,513,936│ 1,923,633│ -409,697│商品檢驗局及所屬本年度預算數 1,513,936千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,923,633千元,減少 409,6 │ │ │ │ │ │ │ │97千元。 │ │ │ │6126300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 432,750│ 399,073│ 33,677│ │ │ │ │6126300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 432,750│ 399,073│ 33,677│1.本科目上年度預算數 319,851千元,另配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,將「資訊管理」科目經費79,222千元一併 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 432,750千元,包括人事費 297,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費89,258千元,維護費31,630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費13,340千元,獎助及損失 1,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 271,620千元,較上年度淨增 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人之人事費 1,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費81,250千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加24,327千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 283人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列租金稅捐規費及保險 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列本局行政大樓、辦公房舍維修經費13,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列其他維護等費用 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業環境之設置與維護79,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 4,388千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦租金等 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦網路等維護費 2,324千元。 │ │ │ │6126300200 │ │ │ │ │ │ 2│ │商品檢驗 │ 1,011,462│ 1,023,042│ -11,580│ │ │ │ │6126300201 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗行政管理 │ 95,075│ 87,667│ 7,408│1.本年度預算數95,075千元,包括人事費76,459千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,456千元,維護費 3,861千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,078千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農產及加工品與化工檢驗管理經費 429千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)機械電機及電子檢驗管理經費 1,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列試驗室評鑑及追查等費用 494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)內銷商品管理及法規研修經費 4,223千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)企劃品保及國際合作經費 9,621千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,330千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加國際會議雜費及舉辦說明會等費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國外人員來訪、受訓等旅運費 1,111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)檢疫行政及疫情調查研究經費 6,724千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,953千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列依獸醫師法申領執照費用53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列動植物檢疫用儀器、焚化爐等維修費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,900千元。 │ │ │ │6126300202 │ │ │ │ │ │ │ 2│進出口產品檢驗│ 566,758│ 596,333│ -29,575│1.本年度預算數 566,758千元,包括人事費 347,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費 209,347千元,維護費 4,334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 5,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 347,678千元,較上年度淨增 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 11人之人事費 3,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農工礦產品檢驗經費41,617千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加11,595千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列防火門、防火鐵捲門檢驗等經費 9,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農工礦產品檢驗相關經費 2,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託代施檢驗經費 167,313千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少16,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗標誌及合格證書經費10,150千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列印製檢驗標誌等費用30,900千元。 │ │ │ │6126300203 │ │ │ │ │ │ │ 3│動植物檢疫 │ 89,026│ 85,698│ 3,328│1.本年度預算數89,026千元,包括人事費81,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,970千元,維護費 1,054千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費81,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)動物及其產品檢疫經費 4,249千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列依獸醫師法申領執照費用 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)植物及其產品檢疫經費 3,425千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │6126300204 │ │ │ │ │ │ │ 4│檢驗技術服務 │ 129,377│ 128,718│ 659│1.本年度預算數 129,377千元,包括人事費14,603 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費74,297千元,維護費 9,891千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費23,926千元,設備及投資 6,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技術服務經費96,058千元,較上年度淨增 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 1,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汐止電氣大樓水電等費用 4,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升機械產品檢驗能力經費23,114千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導民間機構推行品質專用標誌經費 5,415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間機構提升檢驗技術經費 3,127千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增歐聯CE標誌之低電壓指令(LVD)推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣計畫經費 1,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度推展電子產品電磁相容性檢驗技術預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 1,750千元如數減列。 │ │ │ │6126300205 │ │ │ │ │ │ │ 5│內銷商品檢驗 │ 7,791│ 7,791│ 0│1.本年度預算數 7,791千元,包括業務費 4,151千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,080千元,旅運費 2,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電機機械類內銷檢驗經費 5,431千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)化工類內銷檢驗經費 2,360千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126300206 │ │ │ │ │ │ │ 6│商品品質管制 │ 121,852│ 115,248│ 6,604│1.本年度預算數 121,852千元,包括人事費48,277 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費60,334千元,旅運費13,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工廠品管等級評核經費33,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,227千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行國際標準品管制度經費78,945千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加10,540千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列品管業務評鑑、追查及說明會等費用 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴國外執行ISO9000評鑑、追查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等國外旅費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行國際標準環境管理系統經費 7,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,811千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理國際標準環境管理系統各種訓練課 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等費用 1,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席國際認證合作會議國外旅費 320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行認證體系 2,391千元,較上年度淨減 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 3,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列驗證機構評鑑及追查等費用80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列PAC會員國認證體系會議國外旅費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │6126300207 │ │ │ │ │ │ │ 7│檢驗技術人員訓│ 1,583│ 1,587│ -4│1.本年度預算數 1,583千元,包括人事費 360千元 │ │ │ │練 │ │ │ │ ,業務費 538千元,旅運費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係國內訓練經費 1,583千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列訓練經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列檢驗技術講習師鐘點費16千元。 │ │ │ │6126309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 66,036│ 497,830│ -431,794│ │ │ │ │6126309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6126309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 8,000│ 438,800│ -430,800│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電氣產品試驗中心污水處理工程:包括土木建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築、機械設備、電氣設備、儀錶設備、管線及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他等 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度籌建動植物檢疫中心計畫預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 255,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度籌建電氣產品試驗中心預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 183,800千元如數減列。 │ │ │ │6126309009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6126309011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,690│ 3,845│ 845│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局汰換首長座車 1輛經費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基隆分局汰換小型客貨車 2輛、小型貨車 1輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新竹分局汰換小型客貨車 1輛經費 484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台中分局汰換公務轎車 1輛經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.本局汰換電話交換機、花蓮分局汰換為80門全數 │ │ │ │ │ │ │ │ 位電子交換機經費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度電器檢驗大樓增設電話及汰換車輛等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 3,845千元如數減列。 │ │ │ │6126309019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 53,346│ 55,185│ -1,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.儀器設備汰換及新購經費45,955千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.雜項辦公設備汰換及新購經費 5,261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.商品檢驗自動化資訊設備購置經費 2,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置儀器設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,185千元如數減列。 │ │ │ │6126309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,688│ 3,688│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |