87B42670.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026700000 │ │ │ │ │10│ │ │國營事業委員會│ 198,563│ 189,653│ 8,910│國營事業委員會本年度預算數 198,563千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 189,653千元,增加 8,910千元。 │ │ │ │6126700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 100,154│ 96,215│ 3,939│ │ │ │ │6126700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 100,154│ 96,215│ 3,939│1.本科目上年度預算數89,185千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 7,030千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,154千元,包括人事費52,579 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費46,048千,維護費 930千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,280千元,較上年度淨增 3,445 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,844千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 494千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列臺鋁公司結束清理費用地價稅 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公務書表印製經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公大樓水電分攤經費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 7,030千元,與上年度同。 │ │ │ │6126701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國營事業管理 │ 96,279│ 90,682│ 5,597│ │ │ │ │6126701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│事業發展企劃 │ 31,084│ 28,755│ 2,329│1.本年度預算數31,084千元,包括人事費27,664千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,682千元,旅運費 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,315千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)事業發展策略之規劃經費 2,948千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理部屬事業高階層主管人員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國出席國際會議經費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業經營制度之推動改進經費 1,821千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列公共工程施工品質評鑑旅運費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電力重機航空事│ 22,842│ 20,240│ 2,602│1.本年度預算數22,842千元,包括人事費21,231千 │ │ │ │業經營管理 │ │ │ │ 元,業務費 905千元,旅運費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,516千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電力重機航空事業經營績效之督導經費 1,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國考察經費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列督導漢翔公司經營管理業務經費 190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機航空事業企劃、人力與財務之審議經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,175千元,與上年度同。 │ │ │ │6126701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│石油農化事業經│ 18,827│ 18,221│ 606│1.本年度預算數18,827千元,包括人事費17,603千 │ │ │ │營管理 │ │ │ │ 元,業務費 800千元,旅運費 424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,149千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)石油農化事業經營績效之督導經費 742千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列派員出國考察經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)石油農化事業企劃、人力與財務之審議經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,與上年度同。 │ │ │ │6126701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│民營化管理 │ 23,526│ 23,466│ 60│1.本年度預算數23,526千元,包括人事費21,633千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,248千元,旅運費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,067千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動部屬事業民營化經費 2,770千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理中華紙漿公司釋股事宜經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理漢翔公司民營化事宜旅運費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資民營事業管理經費 689千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,610│ 2,236│ -626│ │ │ │ │6126709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 160│ 761│ -601│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機、數位值機台及汰換行動電話等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置首長座車及通訊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 761千元如數減列。 │ │ │ │6126709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,450│ 1,475│ -25│1.本科目上年度預算 205千元,另配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 將「資訊設備」科目經費 1,270千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置網際網路伺服主機 1套及網路工作站等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置雜項辦公設備經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,475千元如數減列。 │ │ │ │6126709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 520│ 520│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |