87B42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 202,207│ 171,479│ 30,728│民用航空局本年度預算數 202,207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 171,479千元,增加30,728千元。 │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 187,730│ 164,143│ 23,587│ │ │ │ │6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 187,730│ 164,143│ 23,587│1.本科目上年度預算數 162,668千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 1,475千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 187,730千元,包括人事費 171,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費12,544千元,維護費 2,823千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,422千元,較上年度增列18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列增加飛安監理作業14人之人事費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費37,892千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,053千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加國際組織會費及非消耗品等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛養護費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列增加飛安監理作業約聘人員 3人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列兼職酬金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列增加飛安監理作業人員17人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元、辦公器具養護費18千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依規定標準增列技工、工友21人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列稅金及保險費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合油價調整增列油料費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理 2,416千元,包括業務費 950千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,466千元,係辦理各項行政資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 連線網路計畫經費,較上年度增加 941千元。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 838│ 703│ 135│1.本年度預算數 838千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗航空公司購機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備發證、新闢航線適航查核發證及出席國際航空 │ │ │ │ │ │ │ │ 時間帶協調會議等旅運費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,414│ 1,481│ -67│1.本年度預算數 1,414千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴歐、美、亞等國洽商航權 │ │ │ │ │ │ │ │ 及修訂航約旅運費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 11,761│ 4,688│ 7,073│ │ │ │ │6029119011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 7,955│ -│ 7,955│汰換公務轎車 9輛、小型貨車 1輛及小型客貨車 4 │ │ │ │ │ │ │ │輛所需經費 7,955千元。 │ │ │ │6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,806│ 4,688│ -882│1.本科目上年度預算數 948千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 將「資訊設備」科目經費 3,740千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置電腦軟硬體及週邊設備經費 3,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換辦公設備購置費 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦設備、首長職務宿舍 1戶之設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及裝修費及汰換辦公設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,688千元如數減列。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |