87B42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 202,200│ 205,646│ -3,446│運輸研究所本年度預算數 202,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 205,646千元,減少 3,446千元。 │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,175│ 45,280│ 4,895│ │ │ │ │6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,175│ 45,280│ 4,895│1.本年度預算數50,175千元,包括人事費28,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,955千元,維護費 5,405千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,394千元,獎助及損失 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,477千元,較上年度增加 1,862 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 1,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,698千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列公務車輛牌照稅等14千元、非消耗品及 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會費用34千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓水電費 878千元,清潔、管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 、及機電維護等費 857千元,合共 1,735千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列國外旅費17千元,短程車資50千元,員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工上下班車票費 893千元,合共 960千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 148,355│ 155,874│ -7,519│ │ │ │ │6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 39,646│ 40,635│ -989│1.本年度預算數39,646千元,包括人事費14,804千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費23,400千元,維護費 127千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,564千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費25,082千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸系統規劃有關研究計畫經費 1,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外研習計畫旅費 360千元,短程車資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元,合共 365千元。 │ │ │ │6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 23,975│ 24,795│ -820│1.本年度預算數23,975千元,包括人事費18,877千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,758千元,旅運費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,556千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費13,419千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,141千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸工程研究有關研究計畫經費 1,071 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列旅運費70千元。 │ │ │ │6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 21,000│ 19,232│ 1,768│1.本年度預算數21,000千元,包括人事費 9,887千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,756千元,維護費77千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費11,407千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,466千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列運輸安全研究有關研究計畫經費 1,446 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列短程車資20千元。 │ │ │ │6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 20,153│ 18,770│ 1,383│1.本年度預算數20,153千元,包括人事費 9,395千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費10,313千元,旅運費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,619千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費11,534千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列運輸經營管理研究經費 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列大陸地區旅費 170千元,短程車資20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 190千元。 │ │ │ │6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 25,625│ 27,801│ -2,176│1.本年度預算數25,625千元,包括人事費 9,440千 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 元,業務費13,910千元,維護費 2,070千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,694千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費17,031千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦維護費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列短程車資20千元。 │ │ │ │6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 17,956│ 24,641│ -6,685│1.本年度預算數17,956千元,包括人事費 8,726千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,950千元,旅運費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,474千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費 9,482千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 6,941千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合技術有關研究計畫經費 6,961千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列短程車資20千元。 │ │ │ │6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,882│ 3,704│ -822│ │ │ │ │6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 812│ 624│ 188│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳真機 2台購置費39千元,行動電話機 1台30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,中控室監視器及錄影設備 140千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務轎車及購置傳真機等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 624千元如數減列。 │ │ │ │6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,070│ 3,080│ -1,010│1.本科目上年度預算 1,540千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 1,540千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)個人電腦及網路卡 511千元,工作站伺服器 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,合共 1,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雜項設備等購置費 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置電腦工作站網路系統設備、圖書、 │ │ │ │ │ │ │ │ 各項雜項設備及首長職務宿舍設備裝修費業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,080千元如數減列。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |