87B44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │5248010000 │ │ │ │ │ 2│ │ │原子能委員會 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 79,942│ 71,334│ 8,608│ │ │ │ │5248010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 79,942│ 71,334│ 8,608│1.本科目上年度預算數68,366千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 2,968千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,942千元,包括人事費62,082千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,651千元,維護費 7,289千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,500千元,較上年度增列 8,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,062千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金等 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友30人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及管理本會電腦系統經費 3,380千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列數據專線租金等經費 412千元。 │ │ │ │5248010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│1.本年度預算數 2,968千元,包括人事費20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 940千元,維護費 1,988千元,旅運費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊行政工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費,旅運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 552千元。 │ │ │ │5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 288,031│ 289,710│ -1,679│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 87,784│ 87,031│ 753│1.本科目上年度預算數92,121千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出委辦業務經費 5,090千元列入「游離輻射 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全防護」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,784千元,包括人事費52,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,295千元,維護費 215千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,690千元,設備及投資 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,994千元,較上年度增加 7,493 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃經費 1,555千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列編印費等 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能業務管制考核經費 1,957千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列管考工作報告、業務報告等印刷費用 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國際核能合作業務經費 5,620千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列駐外人員等經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核子保防業務經費14,870千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國際原子能總署保防視察費等 1,747千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作經費 6,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中小學輻防教育講習計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印發行原子能書刊資料經費 4,987千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列核能天地編印費等 6,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)核子事故緊急應變業務之督導管制經費 701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列國外旅費及設備費等 393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 82,168│ 100,035│ -17,867│1.本科目上年度預算數94,945千元,配合科目調整 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,由「原子能科學發展」科目移入委辦業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,090千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,168千元,包括人事費35,721千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費36,017千元,維護費 1,224千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,566千元,設備及投資 140千元,獎助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,825千元,較上年增加 4,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 4,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施游離輻射防護之檢查與管制作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,465千元,較上年度減列技術服務費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,770千元,較上年度增列行政業務外包等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,304千元,較上年度增列管制作業系統更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 1,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核設施環境管制作業經費 2,946千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列專題研究及旅運費等 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行各項游離輻射安全評估及防護之督導與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 制作業經費 4,728千元,較上年度增列以熱發 │ │ │ │ │ │ │ │ 光劑量計偵測71-73年相鄰年份建物經費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輻射鋼筋處理專案計畫15,130千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助輻射污染戶經費20,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度核設施健康效應調查業已完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140千元如數減列。 │ │ │ │5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核設施安全管制│ 80,986│ 69,135│ 11,851│1.本年度預算數80,986千元,包括人事費50,172千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,082千元,維護費 388千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,774千元,設備及投資 470千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,994千元,較上年度增加 6,984 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 5,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核設施運轉安全之例行管制作業經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減列專題研究計畫等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業經費 1,432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列國外旅費等92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420千元,較上年度增列國外旅費等 440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全管制專案業務經費 1,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列專題研究計畫經費等 1,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行核設施異常事件立即處理及管制作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,122千元,較上年度減列核能管制研討作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行核設施安全分析審查作業經費 4,650千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列委託清華大學執行計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務經費 1,530千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助非破壞檢測技術研討會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務經費10,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列安全評估審查技術服務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,900千元。 │ │ │ │5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 37,093│ 33,509│ 3,584│1.本年度預算數37,093千元,包括人事費27,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,071千元,維護費50千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,367千元,設備及投資75千元,補助及捐助50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,818千元,較上年度增加 3,748 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,061千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術規劃、評審及成果研討經費 4,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列捐助中國材料科學學會研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理核能技術規範之研訂經費 3,030千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列國內外學者專家技術服務費等 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,231千元,較上年度減列各項研討會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,061千元,較上年度減列專題研究計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輻射應用技術之規劃評估作業經費 1,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列專題研究計畫等經費 138千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 939,300│ 10,007│ 929,293│ │ │ │ │5248019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 930,000│ -│ 930,000│興建「核能管制指揮與資訊大樓」所需土地購置費 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │5248019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 5,000│ 4,000│ 1,000│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建「核能管制指揮與資訊大樓」所需地質鑽 │ │ │ │ │ │ │ │ 探費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度價購輻射鋼筋污染建物預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,305│ -1,305│上年度購置公務轎車等預算業已編竣,所列 1,305 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,300│ 4,702│ -402│1.本科目上年度預算數 3,596千元,另配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊設備」科目經費 1,106千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公事務機具、汰換及修繕首長職務宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 之設備等經費 1,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置個人電腦及相關電腦設備經費 2,319千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置辦公室設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,702千元如數減列。 │ │ │ │5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |