87B45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 42,702,865│ 38,097,233│ 4,605,632│農業委員會本年度預算數42,702,865千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數38,097,233千元,增加 4,605,632千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5851010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 224,794│ 207,100│ 17,694│ │ │ │ │5851010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 224,794│ 207,100│ 17,694│1.本科目上年度預算數 199,600千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「農業發展」科目移入農業施政傳佈經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,500千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 224,794千元,包括人事費 169,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費31,498千元,維護費 8,810千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,192千元,設備及投資50千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,670千元,較上年度增加16,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,523千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,002千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準增列技工及工友80人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費 168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業法規管理及訴願審議經費 1,601千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列零星設備購置經費32千元。 │ │ │ │5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 2,521,365│ 626,228│ 1,895,137│ │ │ │ │5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 1,879,948│ 103,093│ 1,776,855│1.本科目上年度預算數82,793千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業發展」科目移入推動兩岸農業交流等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,879,948千元,包括人事費40,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費56,244千元,旅運費 1,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 1,775,000千元,設備及投資 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,999千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 3,505千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 393千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列農業政策協調、意見溝通等開會出席費 │ │ │ │ │ │ │ │ 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業經濟研究經費22,125千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 零星設備購置經費 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費16,778千元,較上年度減少 396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列零星設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費21,220千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,992千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列軟體開發及購置等經費 1,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備購置經費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業資源調查規劃與農地利用管理經費 2,321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費等36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列零星設備購置經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增農產品受進口損害救助經費 1,775,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 291,642│ 191,383│ 100,259│1.本年度預算數 291,642千元,包括人事費55,835 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,731千元,旅運費 4,172千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 360千元,補助及捐助 199,144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,141千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,655千元,較上年度減列零星設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需、生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 203,226千元,較上年度增加 100,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列參加農業技術合作會議等國外旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼台肥公司未調整肥料價格之差額經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費99,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,175千元,較上年度淨減 1,204千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列捐助國際植物遺傳資源研究所經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理新品種性狀調查及檢定經費 1,555 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列參加國際種子檢查協會第25屆年會國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,681千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 764千元,較上年度核實減列業務費 142千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 43,784│ 42,045│ 1,739│1.本年度預算數43,784千元,包括人事費37,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,306千元,旅運費 2,928千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,124千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 2,025千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 476千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列郵電、水電及清潔等費用96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加第11屆世界林業會議國外旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列零星設備購置經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育行政業務經費 960千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,980千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 161千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列相關業務報告印刷費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加國際灌排歐洲地區第18屆年會國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水土保持行政業務經費 1,695千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 99,666│ 87,473│ 12,193│1.本年度預算數99,666千元,包括人事費45,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,153千元,旅運費 4,376千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 130千元,補助及捐助25,478千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,000千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費10,942千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列漁民海難死亡慰問金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費32,910千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 洽商國際漁業合作等國外旅運費 949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,387千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列推動建立國外魚苗培育轉運站等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 1,100千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 1,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費等72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費53 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 1,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理經費 1,698千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費及旅運費等 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增漁業發展經費 9,873千元。 │ │ │ │5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 47,386│ 45,487│ 1,899│1.本年度預算數47,386千元,包括人事費26,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,103千元,旅運費 2,436千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 100千元,獎助及損失 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,065千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 858千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 765千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費 7,942千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列民眾檢舉死廢畜禽非法流用案件獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席國際畜疫會魚病委員會議等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費10,875千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列動物用飼料及其添加物與葯品檢驗經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 899千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 2,982千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 110千元。 │ │ │ │5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 49,462│ 48,426│ 1,036│1.本年度預算數49,462千元,包括人事費33,419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,852千元,旅運費 2,136千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助10,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,419千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織經費11,976千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度,改進農產運銷經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,較上年度核實減列旅運費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣輔導經費 1,474千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席國際農村青年工作促進會等國外旅運費94 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融之策劃、改進與發展經費 1,258千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農民保險、金融法規刊物及資料等印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 238千元。 │ │ │ │5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 109,477│ 108,321│ 1,156│1.本年度預算數 109,477千元,包括人事費 4,766 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,820千元,設備及投資20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 100,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改進農業統計制度經費 840千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列各項年報印刷經費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農牧業生產統計調查經費68,386千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農產品價格與產銷成本調查經費11,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加農產品價格與產銷成本調查之查 │ │ │ │ │ │ │ │ 報點經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農漁家經濟調查經費17,051千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業基本調查經費12,000千元,與上年度同。 │ │ │ │5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業發展 │ 9,740,956│ 5,977,143│ 3,763,813│1.本科目係由上年度預算「農業建設計畫」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「自然保育」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 6,008,143千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出農業施政傳佈經費 7,500千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目、推動兩岸農業交流經費20,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「企劃管理」科目、推展海外林業合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,200千元列入「國際農業合作」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 9,740,956千元,包括人事費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費 1,606,934千元,旅運費 1,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 200千元,補助及捐助 8,124 │ │ │ │ │ │ │ │ ,256千元,獎助及損失 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業建設計畫經費 5,696,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]建立安全與均衡的糧食生產制度經費 202,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]發展具高度競爭力的農漁牧產品經費 2,354 │ │ │ │ │ │ │ │ ,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]輔導具企業經營理念的產銷組織經費 185,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]建立效率與服務的運銷體系經費 230,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]創造安定的農業經營環境經費 255,465千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]發展政策導向的產業科技經費46,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]推動兼顧人文與自然的農漁村建設經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]推廣和諧永續的農業經營經費 643,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]促進農業資源的合理利用經費 188,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 建立消費者對本土農業的信心與支持經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 176,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 加強農業計畫協調與督導經費 308,981千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然保育經費 195,756千元,較上年度淨減35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列自然生態與野生動物保育及宣導經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際保育組織專案性會議國外旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)豬瘟撲滅方案經費 300,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 250,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增全民造林運動實施計畫經費 1,249,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增肥料政策調整方案第一年經費 1,300,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]補助農民辦理合理化施肥經費 318,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]補貼糧食局等因肥料售價調整小於生產出廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 價格之調幅,所導致之虧損經費 806,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]補助肥料安全庫存之資金利息補貼經費 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]補助臺灣省糧食局購置肥料混合機經費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增提昇農業產業競爭力計畫經費 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]提昇水果產業競爭力經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]提昇漁產品產業競爭力經費 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]提昇毛豬產業競爭力經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]提昇家禽產業競爭力經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]提昇乳牛與肉牛產業競爭力經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 1,796,800│ 1,635,687│ 161,113│1.本年度預算數 1,796,800千元,包括人事費 2,1 │ │ │ │展 │ │ │ │ 45千元,業務費 1,794,208千元,旅運費 347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提升食品加工技術經費 182,109千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加13,559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列食品工業技術輔導及推廣經費13,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測技術研究發展經費46,165千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 6,022千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列遙測刊物及資料印刷經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列遙測技術之應用經費 5,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點產業及資源保育利用研究發展經費 1,105 │ │ │ │ │ │ │ │ ,648千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]作物育種及生產技術研究經費 282,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]農業生物遺傳資源研究利用經費90,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]動植物檢疫防疫及疾病與病蟲害防治研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 125,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]漁業生產科技之研究發展經費80,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]畜牧生產科技之研究發展經費 146,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]農業廢棄物利用及公害防治技術研究經費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]水土森林資源保育利用及水利科技研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]農業經濟、農產運銷技術研發與農民輔導之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費52,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]農業科技人才培育、國際合作及計畫管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費61,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 農業資訊系統之建立研究與利用 107,515 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 氣候變遷對農業的影響研究經費20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)積極開發生物技術經費 202,078千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]關鍵生物技術與高價值產品開發研究經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ ,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]加強推動農業生物技術產業經費46,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]生物農業資材及產品安全檢測技術研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 74,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農漁牧產業自動化經費 260,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加21,534千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列農業生產自動化經費 7,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列漁業生產自動化經費 3,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列畜牧生產自動化經費 2,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列農產品服務業自動化經費 2,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列推動配合措施經費 6,325千元。 │ │ │ │5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │水旱田利用調整│ 7,489,000│ 8,539,759│ -1,050,759│1.本科目係由上年度預算「稻田轉作」科目改設。 │ │ │ │計畫 │ │ │ │2.本年度預算數 7,489,000千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係辦理水旱田利用調整計畫所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,050,759千元。 │ │ │ │6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 9,650,000│ 9,650,000│ 0│本年度預算數 9,650,000千元,均屬獎助及損失, │ │ │ │貼 │ │ │ │係辦理收購農民稻穀差價補貼經費,與上年度同。 │ │ │ │6951011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │漁業職業訓練 │ 83,260│ 81,754│ 1,506│1.本年度預算數83,260千元,包括人事費47,291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,041千元,維護費 6,953千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,365千元,設備及投資 4,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,236千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,040千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 265千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]上年度汰換漁訓中心公務轎車乙部預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 585千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列其他業務費等 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費39,078千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,825千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備購置費 9,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列漁訓貳號訓練船甲種漁船用油經費67千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列訓練船及陸上訓練用無線通信設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列陸上教學實習用防止污染訓練設備1套 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 3,495千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購置求生訓練用救生筏6套經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁船電信人員二級話務訓練計畫經費 411千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)南非漁技人員漁航輪機訓練計畫 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理中斐漁業合作經費 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6751011800 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁船海難救助 │ 8,000│ 8,000│ 0│本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │ │ │ │ │助漁船海難互助基金,與上年度同。 │ │ │ │5851011900 │ │ │ │ │ │ 9│ │遠洋漁港闢建 │ -│ 319,840│ -319,840│上年度興達遠洋漁港闢建最後一年預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 319,840千元,如數減列。 │ │ │ │5851012000 │ │ │ │ │ │10│ │國際農業合作 │ 32,820│ 32,820│ 0│1.本科目係由上年度預算「南向農業合作實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數29,620千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業發展」科目移入推展海外林業合作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數32,820千元,包括人事費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 3,400千元,旅運費 3,000千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200千元,補助及捐助26,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜理南向農業合作計畫經費 4,700千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行國際農業合作及人力培訓經費28,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │6851012300 │ │ │ │ │ │11│ │漁業用油及用鹽│ 1,809,300│ 1,809,300│ 0│1.本年度預算數 1,809,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,800,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │6851012400 │ │ │ │ │ │12│ │老年農民福利津│ 9,096,965│ 9,096,965│ 0│1.本年度預算數 9,096,965千元,包括人事費 1,7 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 25千元,業務費91,920千元,旅運費 563千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 260千元,獎助及損失 9,002,497千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)執行老年農民福利津貼核發業務經費94,468千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 8,208千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 8,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發放老年農民福利津貼經費 9,002,497千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列老年農民福利津貼發放經費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │5851018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業基金 │ 241,000│ 100,000│ 141,000│本科目係由上年度預算「非營業循環基金」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │制。 │ │ │ │5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業綜合基金 │ 140,000│ 100,000│ 40,000│1.原按單位預算型態編列之「台灣地區漁業發展基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金」,因已無特定歲入來源,不符設立單位預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 特種基金之要件,考量其係依漁業法明文規定設 │ │ │ │ │ │ │ │ 置者,為符合中央政府特種基金管理準則第九條 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定,改制為留本性質之附屬單位預算,並依中 │ │ │ │ │ │ │ │ 央政府特種基金管理準則第二十八條規定與性質 │ │ │ │ │ │ │ │ 相近之農業發展基金合併,合併後名稱定為「農 │ │ │ │ │ │ │ │ 業綜合基金」,下設「農業發展基金」及「台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區漁業發展基金」二個分基金。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數 140,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業發展基金 100,000千元,為加強農業發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金貸款計畫,由國庫增撥基金。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣地區漁業發展基金40,000千元,係以歷年 │ │ │ │ │ │ │ │ 累積結存撥充,收支並列。 │ │ │ │5851018121 │ │ │ │ │ │ │ 2│農業平準基金 │ 100,000│ -│ 100,000│1.原按單位預算型態編列之「漁產平準基金」,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 已無特定歲入來源,不符設立單位預算特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 之要件,考量其係依漁業法明文規定設置者,為 │ │ │ │ │ │ │ │ 符合中央政府特種基金管理準則第九條規定,改 │ │ │ │ │ │ │ │ 制為留本性質之附屬單位預算,並依中央政府特 │ │ │ │ │ │ │ │ 種基金管理準則第二十八條規定與性質相近之糧 │ │ │ │ │ │ │ │ 食平準基金合併,合併後名稱定為「農業平準基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金」,下設「糧食平準基金」及「漁產平準基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 」二個分基金。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數 100,000千元,為漁產平準基金之 │ │ │ │ │ │ │ │ 本金,係以歷年累積結存撥充,收支並列。 │ │ │ │5851018122 │ │ │ │ │ │ │ 3│農產品受進口損│ 1,000│ -│ 1,000│1.本基金係依農產品受進口損害救助辦法明文規定 │ │ │ │害救助基金 │ │ │ │ 所設置,其歲入來源主要賴國庫撥款,執行上受 │ │ │ │ │ │ │ │ 外在環境及市場變化等因素影響,為賦予其業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行彈性,並為符合中央政府特種基金管理準則 │ │ │ │ │ │ │ │ 第九條之規定,自八十七年度起改制為留本性質 │ │ │ │ │ │ │ │ 之附屬單位預算。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數 1,000千元,為農產品受進口損害 │ │ │ │ │ │ │ │ 救助基金之本金,係以歷年累積結存撥充基金, │ │ │ │ │ │ │ │ 收支並列。 │ │ │ │5851019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 5,718│ 9,750│ -4,032│ │ │ │ │5851019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置本會辦公大樓基地經費。 │ │ │ │5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ -│ 4,155│ -4,155│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理辦公大樓空調系統改善工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 4,155千元,如數減列。 │ │ │ │5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,888│ 1,755│ 133│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車1輛、取締督導特種車1輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車1輛等購置費 1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車3輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,755千元,如數減列。 │ │ │ │5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,830│ 3,840│ -10│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書與其他設備等購置費 3,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換事務機器設備等預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 3,840千元,如數減列。 │ │ │ │5851019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |